2015年版质量管理体系内审检查表.doc

WORD格式整理 专业知识分享 受审核部门：管理层/管代 负责人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等 GBT9001 条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 检查记录 文件 查阅 现场 检查 4.1?理解组织及其环境????? 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？???????????? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？? 公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。 √ ○ 4.2?理解相关方的需求和期望??? 公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)?包括：? ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性? ?已与顾客或外部供应商达成的合同? ?行业规范及标准? ?和社区团体或非政府组织的协议? ?法规法案??备忘录? ?许可，执照或其他授权形式? ?监管机构发布的制度? ?条约，公约及草案? ?和公共机构及顾客的协议? ?组织要求? ?自愿原则或行为规范? ?自愿标示或环境承诺??组织契约合同的承担义务 公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进行了评审。 √ ○ 4.3?确定质量管理体系的范围?? 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；??????? 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ ? 已确定管理体系的范围 。三合一手册中有描述，与公司实际相符合。体系范围的确定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务。体系范围中的地理边界和管理边界明确。 √ ○ 4.4质量管理体系及其过程?? 4.4.1?????? 公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？? 已确定管理体系及其过程。并考虑了考虑了4.1和4.2的内容。在编制的管理手册中，各过程描述清楚。公司为管理体系的运行，配置了适宜的资源。 √ ○ 4.4.2? 1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？? 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？? 有手册，程序文件、三级文件等 √ ○ 5.1领导作用与承诺?? 5.1.1总则? 最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括： -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；??? -体系要求融入组织业务过程；??????????????????????????? -促进使用过程方法和基于风险的思维；??????????????????? -确保体系所需资源的可用性；?????????????????????????? -沟通管理体系的重要性和有效性；????????????????????? -确保体系实现预期效果；???????????????????????? -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；????????? -推动改进；??????????????????????? -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。? 领导环境意识强，通过制定方针、目标实现公司的经营宗旨，领导层为确保体系运行，配置的资源适宜。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。 提供高层会议纪要。 √ ○ 5.1.2?以顾客为关注焦点??? 最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：? a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；? b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾 ?客满意能力的风险和机遇；? c）始终致力于增强顾客满意。 1．顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。 2、合