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质量管理体系内审检查表.docx

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质量管理体系内审检查表 质量管理体系内审检查表 质量管理体系内审检查表 编号: ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 审核员 审核要点标准 审核要点 条 款 4.2. 1 总则 ◆组织是否有文化 的质量管理体系? 相关文件是否齐 全?文件是书面形 式还是电子形式? ◆质量管理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求?过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述? 页 页 码 审核记录 时 间 评价审核方法 评价 1、与质量管理体系 相关的文件有多 少?是否符合标准 的要求? 2、与受审部门相关 的文件有多少? 3、组织结构图、质 量方针等是否保存 完好? 4、质量管理体系文 件的
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