质量管理体系内审检查表.docx
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质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表
编号: ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
审核员
审核要点标准
审核要点
条
款
4.2.
1
总则
◆组织是否有文化 的质量管理体系? 相关文件是否齐
全?文件是书面形 式还是电子形式?
◆质量管理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求?过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述?
页
页 码
审核记录
时 间
评价审核方法
评价
1、与质量管理体系
相关的文件有多
少?是否符合标准
的要求?
2、与受审部门相关
的文件有多少?
3、组织结构图、质
量方针等是否保存
完好?
4、质量管理体系文
件的
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