标识和追溯管理程序.doc

1.0 目的 规范物料在仓库和生产过程中的标识,避免因误用或误检造成产质量事故,以防止物料在生产过程中混淆、差错、污染等质量事故的发生，保证对设备设施、仪器进行正确的操作，以防止不安全事故发生便于在发生质量问题或对物料跟踪时进行追溯. 2.0 适用范围 适用于物料在仓库和生产过程中的标识和追溯管理.包括生产过程状态标识和设备、物料状态标识，包括QC的仪器、设备。 3.0 3.1 生产部负责仓库过程中物料的标识和记录. 3.2 生产部负责生产过程中物料的标识和记录. 3.3 品技部负责仓库和生产过程中物料检验状态的标识和记录. 4.0 工作程序 4.1 物料标识 4.1.1仓库物料标识 4.1.1.1仓库物料采用标识牌进行标识,标识牌不够用时可采用临时标签代替. 4.1.1.2仓库物料须标识物料名称及规格、数量、批号或进料日期. 4.1.1.3“数量”可以是任意状态下的数量,也可以表示某一时刻的数量(如进入数量). 4.1.1.4“批号或进入日期”要求能追溯生产日期或进入日期. 4.1.2使用过程中物料标识 4.1.2.1物料在使用过程中可采用标识牌、有标识的固定区域、临时标签等各种有效方式进行标识. 4.1.2.2物料在使用过程中须标识物料名称或编号. 4.2 物料检验状态标识 4.2.1不同物料的检验状态各不相同. 4.2.2物料的检验状态可以用标签的字体颜色加以区分,不用标签标识物料时,须注明其检验状态. 4.2.3当物料的检验状态发生改变时,应及时更换相应检验状态的标签. 4.2.4非合格物料(包括特采使用、待检等)在发放时须声明其检验状态,便于在生产过程中对其跟踪. 7.0 附件 附件一 原材料检验状态标识方法 附件二 半成品检验状态标识方法 附件三 成品检验状态标识方法 附件一: 原材料检验状态标识方法 检验状态 定 义 标签颜色 标识内容 合格 原材料 检验合格,可以无条件发放和使用的原材料 绿色 供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号 特采 原材料 检验不合格,但要求有条件发放和使用的原材料 黄色 供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号/特采项目 待检 原材料 未经检验,不能发放和使用的原材料 黄色 “待检”字样的标识牌 不合格 原材料 检验不合格,不能发放和使用的原材料 红色 供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号/不合格项目 附件二: 工程内检验状态标识方法 类别 检验状态 标签颜色 标识内容 IPQC 巡检员 合格 白色 加工部门/部品编号/数量/生产日期/生产机器 待检 黄色 “待检”字样的标识牌 不合格 红色 加工部门/部品编号/数量/生产日期/生产机器/不合格项目 不合格 红色 加工部门/部品编号/数量/生产日期/生产机器/不合格项目 附件三: 成品检验状态标识方法 检验状态 定 义 标签颜色 标识内容 合格 成品 检验合格,可以无条件发放的成品 绿色 公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号 特采 成品 检验不合格,但要求有条件发放的成品 黄色 公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号/特采项目 待检 成品 未经检验,不能发放的成品 黄色 “待检”字样的标识牌 不合格 成品 检验不合格,不能发放的成品 红色 公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号/不合格项目 状态颜色注解： 1、成品与物料标识： 3、检验状态标识： 内容： 1、状态标识的分类及定义: 公司生产过程中的所用状态标识分为四大类，分别为物料标识、生产状态、设备/管线标识、计量标识。 1.1物料标识： 1.1.1包括物料信息标识和物料质量情况状态标识两类。其中，物料的质量情况状态标识采用醒目的色标管理。 1.1.2物料的信息状态标识又包括货位卡和物料标签两种。其目的是避免物料在储存、发放、使用过程中发生混淆和差错，并通过货位卡，使物料具有可追溯性。 1.1.2.1货位卡是用于标识一个货位一单批物料的产品名称、规格、批号、数量、贮存条件、有效期、来源、去向等信息的卡片，是识别货垛的依据，并记载和追溯该货位的来源和去向。 1.1.2.2物料签是用于标识每一件物料或中间产品的产品名称、批号和数量等信息的卡片，用于识别单独一件物料或中间产品的依据和标识。 1.1.3物料的质量情况状态标识分为四类，分别为合格、不合格、待验、4M变更前，并采用绿、红、黄 、白四种不同色标来进行醒目区分。 1.1.3.1合格：绿色色标，其含义是：物料可允许使用或批准放行的状态。 1.1.3.2不合格：红色色标，其含义是：物料不能使用或不准放行的状态。 1.1.3.3待验：黄色色标，其含义是：物料在进厂、允许投料或出厂前所处的搁置、等待检验