《标识和可追溯性管理程序V6.2》.doc

1.目的 对产品进行合理的标识，达到正确区分、防止误用产品和可追溯的目的。 2.范围 适用于进料、生产制程至产品出厂全过程中的产品标识检验状态标识及追溯性管理。 3.定义 3.1 状态标识：用以表明产品所处状态特性的标识。本程序规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好状态，产品为HSF或HS状态的标识。 3.2产品标识：用以说明产品特性的标识。本程序规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态等 4.职责 4.1制造单位 4.1.1须确保原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时皆有一明确制品标识，以利于掌握制程品质状况。 4.1.2确保制程所发现之不合格品及异常品、模夹具被正确标识，以防止误用或擅用。 4.1.3 确保在制成过程中HSF状态的标识明确，清晰。 4.1.4确保各制程段之品质状况均能被连贯追溯直至前工段或后工段。 4.1.5执行异常追溯处理及对疑虑品主导处理。 4.2品管单位 4.2.1须确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。 4.2.2主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。 4.3品保单位 4.3.1须确保本文件之适当性，监督其是否有效地被执行及贯彻。 4.3.2监督各类标识的适宜性，实际使用情况等。 4.4仓库单位 4.4.1确保所有入库材料、产品皆有明确标识，以利追溯。 4.4.2确保制程中多余物料退回仓库后被正确标识，以防止误用或擅用。 4.4.3协助异常追溯处理及调查。 5.程序 5.1 过程乌龟图 5.2 工作流程 输入 责任部门 输出 注释 品管 仓库 制造 01 品管进行进料检验 详见5.3.1与5.3.4 02 详见5.3.2；紧急放行的产品详见5.3.3 03 详见5.3.5 04 原材料仓库的检查原材料标识的完整性；领用半成品的检查半成品的标识完整性 05 电镀的详见5.4.1 其他详见5.4.2、5.4.3、5.4.4 06 详见5.4.5、5.4.7、5.4.10 07 FQC进行抽检，详见5.4.8 08 抽检合格后入半成品库 09 对于半成品，仓库品管员对其进行抽检，也称内部的进料检验，做好相应的标识 10 FQC抽检合格后，成品入成品仓库 11 仓库对于成品进行分类摆放，并做好标识 详见5.5 12 OQC对成品进行出货检验 13 检验合格的出货 5.3 进料流程标识控制 5.3.1外购物料必须附有合格供方检验出厂的《合格证》，合格证上需注明：供方名称、产品代号、产品名称、数量、生产日期等。 5.3.2产品入库时，仓管人员严格检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。保持其可追溯标识的完好。 5.3.3外协外购件及自制半成品按规定放在指定待检地点待检，做好“待检”标识（FR-CPT-P025-004）,并且挂橘黄色标示牌标识，以防止混料和误用。 5.4.5状态标识由检验员标识，必须是醒目、明确的待检、合格、不合格等标识。具体标识参见附录四。 5.4.6 各种标识在周转过程中均应得到妥善保管，直至该产品生产完毕，且标识要清晰可见。 5.4.7产品生产完毕，经检验合格后在包装内附上《产品合格证》（FR-CPT-P025-001），内容包括：批号、产品名称、代号、数量、生产日期、检验员签字等。合格证的尺寸大小原则上依附件中给的尺寸，但有些可根据实际需要而定。在合格证上加盖 “先进先出标识”（FR-CPT-P025-005）印章。 5.4.8 成品包装后经终检员抽查合格后，在成品外包装箱上标识上加盖“OK”章（FR-CPT-P025-006）；塑料电镀合格成品用《塑料电镀成品标识单》进行标识；对有环境管理物质要求的产品，需确认印刷的G印，合格后在唛头上加盖相应客户要求标识（如客户无要求则按公司标识要求执行），对卤素产品则需要确认是否有HF标识，并在唛头的要求位置上增加HF字样，对于无铅产品则需要确认是否有“Pb”标识印章，并在唛头上根据客户的要求加盖“Pb”标识；对有环境管理物质要求的产品，必须追溯前工序物料有无不含环境管理物质或未受到环境管理物质污染的证明文件，如有则在唛头上加盖相应客户要求标识（如客户无要求则按公司标识要求执行），放行产品入库；经抽查不合格，做好橘黄色“环保不合格“标识，塑料电镀不合格品用《塑料电镀不合格品标识单》进行标识，并按（CPT-QP-035）中有关规定处理。 5.4.9 品质管理部门对顾客的标识要求进行识别，制作顾客标识清单（包括环境管理物质标识等各类标识），下发至相应岗位，保证标识的准确性和符合性。 5.4.10产品生产完毕，经检验合格后在包装内附上《产品合格证》；包装外贴上唛头“成品外标识”（FR-CPT-P025-002），成品外标识通常包括内容有：需方（Custome