02—55信息控制程序.doc

宝鸡石油机械 有限责任公司 程序文件Q/BOMCO G02.55-2005(C)编制：张中森 信息交流与沟通控制程序审核：赫顺利 批准：忽宝明 2005年7月1日生效第1页 共4页 1 目的 为了保证公司健康、安全、环境信息渠道畅通，规范信息交流，保障HSE/EMS/OHS的信息资源得到充分利用，确保HSE/EMS/OHS管理体系有效运行，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司内各部门之间以及公司与外部相关方之间的信息交流。 职责 3.1 管理者代表是健康、安全、环境管理信息交流控制的总负责人。 3.2 安全健康环保部是健康、安全、环境信息交流的归口管理部门，负责上级主管部门和行业主管部门信息接收、传递和处理。 3.3 各部门负责相应业务范围内的健康、安全、环境信息管理并及时传递。 3.4 各有关部门负责接收、受理来自于外部的健康、安全、环境信息，并及时传递到安全健康环保部。 3.5 工会负责公司HSE员工代表的管理。HSE员工代表负责收集、反映员工对公司安全、健康、环境管理的意见。工会负责传递、处理，并向员工反馈。 4 工作流程及要求 4.1 信息分类 4.1.1 外部信息 a 顾客的投诉、抱怨、意见、要求的信息。 b 其他相关方的投诉、抱怨、意见、要求的信息。 c 供方的信息。 d 安全、健康、环境法律法规和其他要求的信息。 e上级安全、卫生、环保部门、认证机构等对公司监测的信息。 f 行业、协会有关新材料、新工艺、新方法、新设备设施方面的信息。 g 国内外同行业的健康、安全、环境信息。 4.1.2 内部信息 a 正常信息 ——有害因素、危险因素、环境因素及其变更。 ——重要有害因素、危险因素、环境因素控制情况。 ——安全健康环境法律、法规及遵守情况。 ——安全健康环境目标指标、管理方案的完成情况及效果。 ——内审、管理评审、外部审核信息。 Q/BOMCO G02.55-2005(C) 信息交流控制程序 第2页 共4页 b 异常信息 ——不符合及事故隐患信息及有关整改、纠正、预防措施信息。 c 紧急信息 ——火灾、爆炸、泄漏等突发、紧急情况信息。 4.2 外部信息交流 4.2.1 外部安全、健康、环境信息交流是指各种相关方的信息，内容及责任单位见下表： 信息类别接收单位归口管理部门传递负责反馈部门顾客的投诉、抱怨、要求的信息公司及各单位销售部门安全健康环保部责任 单位公司及各单位销售部门其他相关方投诉、抱怨、要求的信息各部门安全健康环保部责任 单位安全健康环保部供方的信息采购配套中心及各单位采购部门安全健康环保部责任 单位采购配套中心及各单位采购部门环境安全健康法律、法规和其他要求的信息公司办公室公司办公室责任 单位安全健康环保部上级环保安全健康部门、认证机构等对公司的监测的信息。安全健康环保部安全健康环保部责任 单位安全健康环保部行业、协会的信息各部门安全健康环保部责任 单位各部门4.2.2 外部安全、健康、环境信息交流方式 a 有关安全健康环境法律、法规获取、识别、传达由公司办公室负责。具体执行Q/BOMCO G02.53《法律法规及其他要求获取、确认与更新程序》； b 各有关部门接受的外部安全健康环境信息由接收部门作好登记并向安全健康环保部及相关领导进行传递； c 安全健康环保部对接收到外部安全健康环境信息（包括相关方的投诉、抱怨、意见、要求）进行登记，成文传递到责任部门，由责任部门做出处理。必要时应按照Q/BOMCO G02.31《纠正预防措施程序》，制定相应的纠正预防措施并跟踪验证。如发现较大、重大问题应向管理者代表报告并作好记录。管理者代表对接收的报告可 直接批示处理意见，或召开会议研究决定。 Q/BOMCO G02.55-2005（C） 信息交流控制程序 第3页 共4页 d 安全健康环保部对管理者代表批复意见要迅速向各有关部门传递。并要求各有关部门制定纠正措施方案，实施并对效果验证。 e 需要时将公司制定的解决方案、计划、实施效果，以书面形式给外部相关方反馈。 4.3 内部安全、健康、环境信息交流 4.3.1 内部信息交流方式 a 内部信息交流是指公司安全、健康、环境管理体系运行过程中各部门的信息交流，交流的内容包括内、外部信息。 b 公司HSE/EMS/OHS管理体系文件如： 管理手册、程序文件等，由安全健康环保部发放到相关部门，再由各部门传达到相应岗位员工。 c 公司制定的有关安全健康环境管理的决定，由安