信息化管理控制程序.doc

目 录 前 言 II 文件修订历史 III 1 目的和依据 1 2 适用范围 1 3 术语/定义 1 4 职责分工 1 5 工作程序 2 6 相关/支持性文件 5 7 附表 5  前 言 本文件由xxxx部提出； 本文件由xxxx部归口； 本文件由xxxx部起草并负责解释； 本文件主要起草人：xxxx； 本文件起草部门审核人：xxx； 本文件企管信息部审核人：xxxx； 本文件企管信息部签发人：xxxx； 本文件会签评审人:xx； 本文件审定人:xxxx； 本文件批准人：xx； 本文件为首次发布，版本号为V1 本文件分类代号：ABK。 文件修订历史 版本状态 修改条款 增加（A）或删除（D） 修订内容 信息化管理控制程序 1 目的和依据 为了保证公司内、外部信息沟通交流顺畅，为公司运营、管理过程提供信息化工具和环境，规范信息化系统的管理和维护、信息化软硬件的配置和应用等行为，提高公司运营、管理过程工作效率，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司各单位利用信息化技术提升管理方式和管理水平的过程。 3 术语定义职责 5.8.1.2各单位计算机管理员负责在公司《计算机管理系统》平台中建立信息化设备台帐，保证台帐与实物相符。 5.8.1.3信息化设备应加贴公司xxxx部统一下发的固定资产标牌，并注明信息化设备编号、固资编号、负责人等信息，如遇使用人变更、设备调拨等情况时应及时更改标牌。 5.8.1.4 xxxx部每年底把各单位全年发生的计算机配件及耗材明细清单发送至各单位第一管理者，使单位第一管理者掌握本单位全年所发生的计算机维修费用情况。 5.8.2 日常管理 5.8.2.1维护 a) 各单位计算机管理员应每月对本单位计算机等信息化设备进行检查维护，并做好检查维护记录，对存在问题的设备应及时维护或报修。 b) xxxx部负责信息化硬件故障鉴定维修和信息化配件、耗材的计划审批。具体业务流程按照ERP系统《备件直耗采购订单处理流程》执行。 c) xxxx部负责公司服务器的日常维护。 d) xxxxx部负责信息化硬件委外维修。 5.8.2.2调拨 a) 各单位按照《信息化硬件管理办法》结合本单位信息化设备冗余情况及时填报《信息化设备调拨申请表》（引用《信息化硬件管理办法》）。 b) 申请单位要保证设备能正常使用，调拨时要参照公司《设备管理控制程序》中设备调拨相关条款办理调拨手续。 c) xxxxx部负责公司信息化设备调拨，依据各单位业务需求或信息化项目需求。 d) xxxxx部负责对信息化设备调拨单签字确认，xxxxx部负责审核调拨单，并与xxxx部结合，完成资产调拨手续。 5.8.3报废 5.8.3.1信息化设备报废原则上要求使用年限在5年以上，或者硬件损坏严重无修复价值。 5.8.3.2各单位按照《设备管理控制程序》向xxxx部提出报废申请,并填报《设备（设施）报废申请单》（引用《设备管理控制程序》）。 5.8.3.3xxxx部、xxxx部负责报废设备鉴定，（硬盘报废前需将所有数据进行删除或人工对硬盘进行销毁），并参照公司《设备管理控制程序》中设备报废相关条款办理报废手续。 5.8.3.4 信息化配件坚持以旧换新原则，xxxx部负责将回收后的废旧配件交xxxx部处理。 5.8.3.5 xxxx建立公司《信息化配件以旧换新管理台账》。 5.9 信息业务流程图 略 6 相关/支持性文件 序号 文件名称 1 《设备管理控制程序》 2 《信息化硬件管理办法》 3 ERP系统《OA系统资本性支出项目操作流程》 4 ERP系统《备件直耗采购订单处理流程》 7 附表 7.1《信息化配件以旧换新管理台账》 信息化配件以旧换新管理台账 Q/TC TCB-QG-021-表1 序号 申请单位 申请人 申请时间 电话 配件名称 规格型号 现象原因 鉴定结果 备注 Q/TC TCB-XG-002 Q/TC TCB-QG-021 II III Q/TC TCB-QG-021 I xxxxx公司 发布 2011-05-01实施 2