02-质量记录控制程序.doc

安徽朝日照明有限公司 质量记录控制程序 版本A/0 ZR/QS-02 目的 规范质量记录，并妥善保存，使质量记录客观、真实、准确的反映产品质量及质量体系的运行状况，为产品质量符合规定要求及质量体系运行的有效性提供客观依据。 适用范围 适用于公司对产品质量及质量体系运行中质量记录的控制。包括供方的质量记录。 职责 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 行政部负责质量体系运行质量记录（内外部审核、管理评审）的管理。 管理者代表负责政府有关部门或用户查阅质量记录的审批。 工作程序 工作流程 质量记录的分类和范围 质量记录分以下五类 A ) 生产及检验、测量和试验设备记录 B ) 供方的质量记录 C ) 质量体系运行的质量记录 D ) 产品质量记录 E ) 其它质量记录 常用的质量记录包括:原材料、半成品、成品及设备的质量验证和检验、检测记录、合同评审、合格供应商评定、等，质量记录种类见《质量记录清单》。 质量体系运行中的质量记录主要有：管理评审、纠正和预防措施、内外部质量审核、培训及考核等记录。 质量记录的媒介形式为书面表格、计算机系统（包括软盘）。 质量记录的管理 4.3.1 各使用质量记录的部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 质量记录的销毁：各部门对超过保存期限的质量记录,由各部门自行销毁。 质量记录的编制和审定 各部门根据工作需要，可自行编制质量记录表单的草案。 新编制的质量记录表单草案经管理者代表签批后，人力行政部负责登记编码。并在《质量记录控制一览表》登记。 质量记录的标识和编码 为保证质量记录表单具有唯一的标识,每一个质量记录表单均有唯一的编码。各表式编码,应根据相关程序文件的编号后用“-”分隔,再用顺序号进行依次编号. 质量记录的收集与保存 各部门相关人员每月初负责对质量记录的收集，并装订成册。 按《质量记录控制一览表》规定的保存部门及保存期限，由保存部门对所有质量记录进行归档保存。 质量记录的更改 质量记录的更改，由更改人签名，并注明更改时间。 质量记录表单更改时，由部门负责人审核，管理者代表批准后人力行政部负责更改登记。 质量记录表单更改后，可用原来的编码，行政部将更改情况通知有关部门，并将旧版的质量记录表单收回。 质量记录的填写 质量记录的填写要求：质量记录的填写必须用钢笔或圆珠笔按规定要求正确填写，字迹应清晰、文字表达准确、简洁并注明日期。 4.8.2借阅、借用:各部门需借阅、借用质量记录时，按《文件控制程序》执行。 4.8.3质量记录的贮存 A ) 保存质量记录注意防火、防潮、防蛀、防霉等工作。 B ) 质量记录的保管要便于检索，采用电子文档保管并定期进行数据备份防止丢失。 4.8.4质量记录的保存期：按《质量记录控制一览表》规定执行。 9外来质量记录的控制 外来质量记录全部按内部质量记录进行控制。 持性文件 ZR/QS-01 文件控制程序 质量记录 ZR/QS-01-04 文件更改申请单 ZR/QS-01-09 归档文件借阅登记表 ZR/QS-02-01 质量记录控制一览表 安徽朝日照明有限公司 质量记录控制一览表 ZR/QS-02-01 编号： 序号 记录名称 记录编号 负责部门 保存期 保存部门 归档时间 编制： 审核： 批准： 2012-04-1发布 2012-04-1实施 1 质量记录控制程序 A/0 ZR/QS-02 2 质量记录的编制 各部门 质量记录的整理 相关部门 质量记录的收集 相关部门 质量记录的填写 各部门 质量记录的应用 相关部门 质量记录的借阅 相关部门 质量记录的存档 相关部门 质量记录的统计 品质部/相关部门 应用于管理评审技术改进等记录保存 人力行 政 部