税控盘开票系统商品税率设定及抄报税注意事项.doc

开票系统商品税率设定及抄报税注意事项， 请根据您使用的系统版本参考以下操作说明！ 一、税控盘开票系统商品税率设定及抄报税注意事项 注意事项1：税率设定（增值税专用发票和普通发票） 商品编码：在商品编码中新增商品时，纳税人选择商品税目,然后在税目编码中按照货物或劳务服务选择正确的适用税率，否则无法保存。报错如下图所示 开票界面 发票开具时，请核对商品税率无误后再打印发票。 在发票填开界面选择商品名称时：如果是从商品编码库中直接调，则税率默认为增加商品时的税率，此时双击税率也可以修改税率。 如果直接输入商品名称，税率默认为上次（上一张发票最后一行）的税率，如果与实际适用税率不一致时，务必应按照实际税率开具（双击税率栏进行修改）。 情况一：开具单行商品（如下图） 若商品名称手工输入，税率设定17%，则下次开具发票录入商品名称时，税率默认17%，如果与实际适用税率不一致时，务必应按照实际税率开具（双击税率栏进行修改）；若从商品编码调用商品名称，则税率为商品编码中设定的税率，此时双击税率也可修改。 情况二：开具多税率，多行商品（如下图） 增加商品行时，新增加的商品行税率默认为商品行1设定的税率，此时双击税率可重新选择。 填开不同税率的多行商品时，最后一行输入的商品税率为下次填开发票录入商品时的默认税率，如果下次填开时显示的税率与实际适用税率不一致时，务必应按照实际税率开具（双击税率栏进行修改）。 注意事项2：报税处理 先检查软件版本(帮助—关于或软件登陆界面左上角可以看到)。 如下图软件版本为：V2.0.05 150919（注意0705版本之后新增自动上报汇总并反写功能） 月初会计纳税申报成功后登陆开票软件确认报税是否成功。 点 报税处理—状态查询，如下图 选择发票种类，查看开票截止日期，数据报送起始日期，数据报送终止日期。 如当前月份为11月份：开票截止日期大于当前月份11月即12月15号，说明报税成功。同时注意数据报送起始日期为11月1号，数据报送终止日期为11月30号 不管征期内有无开具发票都需进行网上抄报。 用管理员身份登陆开票软件，报税流程：报税处理→网上抄报→发票同步→修复→上报汇总→反写 网上抄报无法完成时，需携带税控盘去税局窗口报税。 5、软件提醒功能设置（系统设置→参数设置→运行参数）。 二、金税盘版开票系统税率设定和抄报税注意事项 注意事项1：税率设定 企业设置票面商品或劳务的税率有两种方法： 事先建立商品库的时候，在 “系统设置--商品编码--增加”中，在出现项目中税率默认为3%（务必修改）,企业选择本单位实际税率进行修改，开票时选择相应项目后确定税率是否正确后完成发票开具。 2、开票时在票面上是通过直接手工添加商品或劳务的，商品或劳务票面的税率默认为17%（务必确认），如企业为其他税率的，请在17%上双击鼠标左键点击出现的下拉箭头选择所需税率，选择正确的税率后完成发票开具。 注意事项2：抄报税处理 使用升级版开票系统，请各位纳税人按照使用不同版本的开票系统完成每月的抄报税。 如何区分版本的办法 在系统登录界面，查看下图1红框可以查看版本号： 图1 开票界面，可以通过标题栏或者点击菜单“帮助”—“关于”也可以查看版本号，下图2红框可以查看版本号。 图2 （V2.0.10.0426以前旧版本）按以下步骤进行抄报税： 1、月初：进入开票系统，点击报税处理，再点击远程抄报按钮，数据自动汇总到税局后台，做完此步骤纳税人即可开具当月发票（见下图3）； 图3 2、在网上纳税申报系统中做纳税申报（小规模纳税人一季度做一次此操作）； 3、申报成功后，回到开票系统中报税处理里面点击远程清卡。（见下图4） 图4 三、（V2.0.10.0426含以后版本）按以下步骤进行抄报税： 1、月初进入开票系统可以正常开具发票。 2、在网上纳税申报系统中做纳税申报（小规模纳税人一季度做一次此操作）； 3、纳税申报成功后，重新进入开票系统，系统提示完成清卡。（见下图5） 图5 常见问题： 问题一：如何确定是否抄报成功？ 答：可按以下步骤确认是否抄报成功（征期10月份）：点击报税处理—状态查询 —增值税专用发票及增值税普通发票 —“上次报税日期”：11月11日16时48分（如下图1所示）、“报税资料”：无 — 则说明系统已经自动抄报税成功； 图1 问题二：月初操作远程抄报时出现如图错误提示（如图2）： 图2 答：该提示是由于报税服务器通道拥堵所引起，请换时间段多操作几次即可。 问题三：月初抄报税提示:有离线未上传发票，不允许远程抄报(如图3提示)。 图3 解答：该问题是由于上个会计月还有未及时上传的发票。解决方法：需要操作上报汇总再执行远程抄报—远程清卡。特别提醒：