05危险源辨识风险评的价和风险控制程序.pdf

武汉 XXXXXX 有限责任公司 危 险 源 辨 识 、风 险 评 价 和 风 险 控 制 程 序 编 号：CX-05 版 本：第 A 版 分发号： 编 制： 日 期：2005 年 5 月 10 日 审 核： 日 期：2005 年 5 月 10 日 批 准： 日 期：2005 年 5 月 10 日 发布日期：2005-5-10 实施日期： 2005-5-15 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 编号：CX-05 第A版 0 次修改 1 目的 对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定 职业健康安全风险控制措施。 2 适用范围 适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责 3．1 质管部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3．2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3．3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 4 工作程序 4.1 工作流程图 更改需求信息 调查识别 评价 确定控制 运行 危险源 危险源 对象 控制 危险源 年度复评 确定重大 管理方案 危险源 的实施 4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机 4.2.1 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 4.2.2 以全体部门为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。 4.2.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要 求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 - 1 - 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 编号：CX-05 第A版 0 次修改 4.3 危险源辨识 4.3.1 质管部将 《职业健康安全危险源识别表》发放到相关部门。 4.3.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望 施加影响的职业健康安全危险源，填写 《职业健康安全危险源识别表》并反馈到质管部。 4.3.3 对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质 管部进行。 4.3.4 质管部对收集回来的 《职业健康安全危险源识别表》进行统计和分析，整理出 全公司的 《职业健康安全危险源登记表》。 4.4 风险评价 4.4.1 质管部依据《职业健康安全危险源登记表》，将汇总分类后的危险源逐