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危险源辨识、风险评价和控制程序

一、目的

为了辨识公司活动范围内的危险源，评价其风险程度，从而制定和施有效的改进和监

控措施，特制定本程序。

二、适用范围

适用于公司管理涉及的区域和工作场所范围内的活动。

三、术语

1.危险源一一可能导致人身伤害和或（）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

2.危险源辨识一一识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.风险一一发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的

严重性的结合。

4.风险评价一一对危险源导致的风险进行评估，对现有控制设施的充分性加以考虑，

以及对风险是否可接受予以确定的过程。

5.不符合一一未满足要求。

6.可接受的风险一一根据组织法律义务和职业安全方针已被公司降至可容许程度的风

险。

7.残余风险一一对原有风险制定或施改进措施后尚存的风险。

8.健康损害——可确认的、由工作活动和或（）工作相关状况引起或加重的身体或精神

的不良状态。

9.事件一一发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害无（论严重程度），或者

死亡的情况。

10.事故一一事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。

四、职责

岗位职责概述

＞监督危险源辨识、风险评价及控制管理程序的执行施；

＞对于公司范围的重大危险源进行归纳分析并形成专项行动

综合部＞定期组织各项目进行危险源辨识、风险评价和控制活动

＞汇总各项目的《项目危险源识别与评价表》和《重大危险源登记表》

＞协助和监督项目控制重大危险源

定期组织项目相关人员开展危险源辨识评价培训

负责辨识、评价本项目的危险源，并制成《项目危险源识别与评价表》

项目确定重大危险源控制方式，形成《重大危险源登记表》后提交给区域公司

协调内外部资源、制定风险控制措施，对本项目的危险源进行管理和控制

定期组织危险源管控专项检查，重点检查管控措施落情况

五、工作程序

1.准备工作及计划

1）各项目应根据本部门的具体情况建立项目风险评价小组，小组人员包括项目负

责人，部门主管，各个岗位代表人员。项目进行风险评估后把结果发送给综合部。

2）划分危险源辨识、风险评价所输入信息必须真、可靠。

2.危险源的辨识

1）依据公司的经营特点、活动范围应包括：

•常规和非常规活动

•所有进入工作场所的人员包（括承包方人员和访问者）的活动

•人的行为、能力和其他人为因素

•已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内的人员的健康安全产生利影响

的危险源

•在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源

•由公司或外界所提供的工作场所的基础没施、设备和材料

•公司管理所涉及的区域和工作场所的活动的变更、材料的变更，或计划的变更

•所rr与风险评价和实施必要措施相关的适用法律义务

•对工作区域、过程、装置、机器和或（）设备、操作程序和工作组织的设计，包

括其对人的能力的适应性。

2）危险源辨识可采用下列方式进行：