危险源辨识评价及风险控制程序.doc

危险源辨识评价及风险控制程序 1 目的 通过充分辨识危险源，正确评价风险，合理确定风险等级并选择适宜的控制手段，对职业健康安全风险实施预防和有效控制，以消除或降低集团公司职业健康安全风险。 2 范围 本程序适用于集团公司及各子公司/厂等固定办公、生产区域及所属项目部施工、生产等临时场所的危险源辨识、风险评价和风险控制。 3 职责 3.1集团公司生产副总经理主持集团公司职业安全危险源辨识、风险评价和风险控制工作； 3.2集团公司行政副总经理主持集团公司职业健康危险源辨识、风险评价和风险控制工作； 3.3集团公司安质部是本程序的主控部门。负责集团公司职业安全危险源辨识、评价及风险控制工作，对各单位或部门的职业安全危险源辨识、评价及风险控制工作进行监督、检查和指导； 3.4集团公司人资部负责集团公司职业健康危险源辨识评价及风险控制工作，对各单位或部门的职业健康危险源辨识、评价及风险控制工作进行监督、检查和指导； 3.5集团公司/各子公司/厂物设部负责物资采购、运输、贮存和设备的使用、维修保养过程中职业健康安全危险源的辨识、评价及风险控制； 3.6各级工会部门参加职业健康危险源的辨识和评价工作，并对风险 控制工作实施监督、检查； 3.7各子公司/厂生产副总经理/副厂长主持本公司/厂职业安全的危 险源辨识、风险评价和风险控制工作； 3.8各子公司/厂行政副总经理/副厂长主持本公司/厂职业健康的危险源辨识、风险评价和风险控制工作； 3.9各子公司/厂安质部负责本公司/厂职业安全危险源辨识评价和风险控制工作，对本公司/厂相关部门及所属项目部、车间职业安全危险源辨识评价和风险控制工作进行监督、检查和指导； 3.10各子公司/厂人资部负责本公司/厂职业健康危险源辨识评价和风险控制工作，对本公司/厂相关部门及所属项目部、车间职业健康危险源辨识评价和风险控制工作进行监督、检查和指导； 3.11各项目部负责所辖范围的职业健康安全危险源辨识评价及风险控制工作； 3.12集团公司其他各级职能部门负责本部门危险源辨识评价及风险控制工作。 4 工作程序 4.1 过程流程 危险源辨识 → 风险评价 → 风险控制 → 危险源更新 4.2危险源辨识 4.2.1 危险源主要有：物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素 和管理缺陷。 4.2.2 辨识范围 a)所有人员：包括内部人员及相关方（顾客、供应商、分包方和访 问者等）； b)所有活动：包括常规和非常规活动，特别是作业场所人员的常规 和非常规活动； c)所有设施：包括建筑物及其设施、施工生产用机械设备（自有或租 用）等； d)集团公司管辖范围内的作业场所：包括施工生产场所及影响从事生 产活动的周边环境； e)辨识时应考虑三种时态：即过去、现在和将来；三种状态：正常、 异常和紧急。 4.2.3辨识内容 工作环境：包括施工生产场所的周边环境、工程地质、地形地貌、 水文气象、资源交通、抢险救灾、各类支持性条件等； b)平面布局：包括功能区布置（如生产区、生活区、临时设施区、材 料堆放区等）。高温、有害物质、噪音、辐射、易燃、易爆、危险品设施 布置，建（构）筑物布置，风向、安全距离等； c)交通路线：临时便道，各施工作业区到作业面、作业点的连接通道 及与外界相连的交通道路等； d)建筑结构：结构（防火、防爆、防雷、操作、运输、检修），通道、 闸门，卫生设施等； e)施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）、压力、速度、作 业及控制条件、事故及失控状态塌方、高空坠落等； f)施工设备：包括高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用 设备控制、操作、检修、失误时的紧急异常情况，机械类的运动零部件和工件操作条件、检修作业、误运转或操作，电气设备的断电、触电、火灾、 爆炸、误运转和操作，静电、雷电等；大型设备和高处作业设备（如吊车、抱杆）；特殊位置（氧气瓶、乙炔表、危险品库等）； g)有害部位：粉尘、毒物、噪音、振动、辐射、高温、低温等作业区； h)各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医务所 等）、辅助生产设施、生活卫生设施等（食堂、浴室）； i)员工的心理和生理因素以及人机工程学因素等； j)管理行为、无制度或制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动 纪律等。 4.2.4 辨识时机 a)新开工项目：由项目部组织工程、物设、工会及安全员、职业健康管理员等部门和人员，于项目开工初期，对项目所辖范围的职业健康安全危险源进行辨识和评价，填写《危险源辨识评价汇总表》，评价、确定重大危险源，填写《重大危险源清单》》》》》》 可按职业健康安全风险影响的规模、严重程度、持续时间、发生概率、 相关法律、法规要求及改变风险的技术难度、经济承受能力、效果、相关利益和公众形象等进行评价。 4.3.2风险评价的方法