深州教师进修学校[001].doc

深州市教师进修学校 2016年部门决算信息公开目录 一、本部门职责、机构设置等基本情况。 收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。 1.部门决算收支总表 2.部门决算收入总表 3.部门决算支出总表 财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。 4.部门财政拨款收支决算总表 5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表 6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表 四、绩效预算信息。 五、政府采购预算执行情况。 六、国有资产信息。 有关事项说明： 1.预算执行情况分析 2.关运行经费情况； 3.政拨款“三公”经费决算情况： 4.名词解释； 5.其他需说明的事项。 深州市教师进修学校 2016年部门决算公开信息 （一）本部门职责、机构设置等基本情况。 本部门职责： 1、在职教师培训。组织实施全市中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。 2、开展教育科学研究。以深州市第一中学、第二中学、南街小学等校为教科研实践基地，开展教育科研、教学研究和教改实验。 3、促进教师专业发展。在教育行政部门的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥教师专业发展学校总校的作用。 4、为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。 机构设置：内设办公室、教务处、科研处、总务处四个处室。 收支总体情况表 2016年度收入总额为536.81万元，其中财政拨款收入513.80万元（具体分为在职人员工资及日常经费326.41万元、培训支出25万元、离退休工资102.93万元、死亡抚恤金11.68万元、医疗保险15.98万元、计划生育支出0.3万元、住房公积金31.59万元），事业收入23万元，其他收入（利息）0.01万元。 2016年度支出总额为540.30万元，其中基本支出492.77万元（具体包括在职人员工资及日常经费330.38万元、退休人员工资102.93万元、死亡抚恤金11.68万元、医疗保险15.98万元、计划生育支出0.30万元、住房公积金31.59万元），项目支出47.53万元，用于全县中小学教师及校长培训支出。（含上年结转7.42万元，用事业基金弥补收支差额0.31万元），年末结转4.24万元。 财政拨款收支情况表 2016年度财政拨款收入为513.80万元，支出总额为517.74万元(含上年结转3.94万元)。 其中基本支出492.44万元（具体分为人员经费475.89万元、公用经费16.55万元），项目支出25.30万元，用于全县中小学教师及校长培训支出。 （四）绩效预算信息。 评价指标 计算值 得分 指标说明 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 预算编制及执行情况 80 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 10.08 8.5 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 非财政拨款收入预决算差异率 10 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 年初结转和结余预决算差异率 5 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 基本支出预决算差异率 5 9.32 4.0 基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 预算执行的有效性 40 基本支出人员经费预决算差异率 10 10.0 基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 基本支出公用经费预决算差异率 5 5.0 基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 财政拨款结转和结余率 10 10.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 财政拨款结转和结余上下年变动率 5 -100.00 5.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 5 -1.23 4.5 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% “三公”经费支出预决算差异率 5 -61.12 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 10.0 财政拨款项目支