药品销售员管理制度 (共5篇).doc

药品销售员管理制度 (共5篇) 药品销售员管理制度一、从药人员须经食品药品监管部门培训合格后方可上岗，未经培训的不得从事药房工作。二、从药人员应按规定时间参加由药监、卫生部门组织的药械法律法规及专业知识培训或其它培训，以不断提高从药人员的业务水平。三、上岗人员必须穿戴整洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生。四、直接接触药品的人员必须进行上岗前健康检查，且每年必须进行一次健康检查，对患有传染病、精神病、皮肤病及其他可能污染药品的人员立即调离岗位。五、从药人员必须自觉做好本单位药械管理，发现药品、医疗器械质量方面问题，应及时向食品药品监管部门报告。2012年3月10日#2楼回目录药品销售员管理制度(第2篇)药品销售员管理制度 | 2016-08-14 11:43医药销售管理制度#e#一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度 销售管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度 十三、报告制度十四、报酬管理制度十五、业务交接管理制度十六、ＯＴＣ市场终端包装制度一、区域销售管理制度1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。4、发货必须坚持先批号先出库的原则。5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。23、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的