16工程更改控制程序.doc

1 目的 描述产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本。适用本公司产品实现有影响的所有工程变更，包括供应商提出的变更。 职责 4.1 相关部门提出更改申请配合完成更改的实施与验证； .2 技术课 负责组织更改项目的评估以及设计、评审、验证和确认的组织。 4.3 业务部 负责传递顾客的更改信息； .4 采购组负责向技术课传递供应商更改的信息。 工作程序 5.1 更改类别/时机 .1.1 现场改进/工艺改进而发生的产品设计更改； .1.2 质量改进、现场质量控制与管理需要/供应商要求而发生的产品设计更改； .1.3 国家法令、法规的更改导致的产品更改.1.4 新材料、新工艺、新技术、新装配的采用导致的过程更改； .1.5 由顾客提出的书面过程更改要求； .1.6 公司内部持续改进的需要而引起的过程更改； .1.7 供应商引起的过程更改； .1.8 产品更改引起的过程更改。 .2 更改申请 ,说明更改内容。更改内容应附简图。供应商提出的更改申请由采购组负责填写，并将供应商提出书面更改申请附后,提交给技术课.3 可行性评审 5.4 样件试验 5.5 更改申请的批准 技术课负责人对样件试验结果进行审批，交主管部门批准才能小批量（由顾客确定）生产。如果不批准，则主明主要原因。 5.6 批量生产准备 5.7 批量试验 /品质部对产品性能进行试验，并将试验结果反馈给技术课。当批量试验结果不能满足产品或工艺要求时取消此项更改。 .8 顾客批准 PPAP，更改终止;如符合，进入下一步。将结果记录在《更改申请单》中。 .9工程更改通知 a开始。底图上应标明更改标识、更改处数、日期、内容、技术通知单号及更改人签名。负责更改图纸的存档、复制和发放，并收回旧图。.10 实施 5.11 所有的更改执行前,技术课须组织对FMEA\控制计划\作业指导书\流程图\图纸作相应的评审与变更,变更文件的发放与使用具体执行《文件程序》。 .12 与更改有关的质量记录应在技术课存档。由相关部门按照《质量记录管控程序》执行。 相关文件 序号 文件名称 文件编号 1 《PPAP管控程序》 SG-QP-15-2006 2 《样件试制管理办法》 SG-QW-ZZ-03-2006 3 《质量记录管控程序》 SG-QP-31-2006 4 《控程序》。 7．2海龟图 7．3记录 序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 备注 1 《更改申请单》 SG-QR-ZZ-11 制造部 5年 2 《更改通知单》 SG-QR-ZZ-12 制造部 5年 8 附录 8.1 附录一 8.2 附录二 工程更改控制流程图 责任 部门 输 入 工 作 流 程 输 出 接收 部门 各部门 提出部门 更改评估组 更改评估组 更改评估组 客户 更改评估组 提出部门 技术课 技术课 技术课 业务部 技术课 各相关部门 顾客要求、工艺与质量改进需要、供应商要求 更改申请单 产品更改申请单 评估意见 更改申请单 相关支撑性资料与图纸 类似项目经验、更改申请单、相关支撑性资料与图纸 产品设计文件更改及采用通知书 技术问题通知书 设计验证计划 PPAP资料 相关的更改文件 工艺文件更改通知书 更改申请要求 评估意见 更改申请单 评估意见 客户审批意见 设计验证计划 更改实施记录 验证与确认记录 批准结论 技术课 技术课 技术课 提出部门 提出部门 客户 相关部门 总工程师 各相关部门 相关部门 客户 技术课 相关部门 技术课 附录二： 更改记录 序号 页码 更改单号 更改内容 更改人 更改日期 生效日期 备 注 重庆三弓汽车零部件有限公司 工程更改管控程序 文件类别 程序文件 批 准 文件编号 SG-QP-16-2006 审 核 版 次 A/0 拟 制 制定日期 年 　月　 日 发布日期 年 月　日 1 共6