TS16949最新检查表.pdf

品质系统评审查检表 ISO/TS16949 的检查表 唐求喜 前言 ISO/TS16949 第二版品质系统评审检查表是建立在ISO/TS16949 内容之上的，它对于ISO/TS16949 第二版是有效的。 品质系统检查表将作为审核第二版ISO/TS16949 要求的指南。要求栏引用了ISO/TS16949 的条款，所有的斜体字是ISO9001 ；2008 的要求；“寻找什么”栏不 是强制的，但是是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育的程度和经验的增加对其进行补充。 感谢IATF 会员所做的努力。 第１页共47 页 要素4-品质管理系统 要求 寻找什么 评审人员的记录/客观证据 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照ISO/TS16949 ：2009(E)的要求建立品质管理系 ●依据TS16949 或TS16949 转换矩阵所编制的 统，并形成文件？ 品质手册。 (4.1) 4.1.2 组织是否按照ISO/TS16949 ：2009(E)的要求，实施和保持已 ●与重要的员工访谈。 建立的品质管理系统？(4.1) ●有效实施的范例。 4.1.3 组织是否按照ISO/TS16949 ：2009(E)的要求，持续改进其品 ● 品质管理系统持续改进专案的范例和状态， 质管理系统的有效性？(4.1.1.1) 不是纠正措施。 ●管理评审的结果。 4.1.4 ●依据TS16949 或TS16949 转换矩阵所编制的 组织的品质管理系统是否： 品质手册。 a) 识别品质管理系统所需要的过程，及其在整个组织中的 应用？ b) 确定这些过程的顺序和相互间的作用？ 确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方 法：(4.1.a.,b,c) 4.1.7 组织的品质管理系统是否： ●审查品质管理系统的所要要素，以确保其持 a) 确何可以获得必要的资源和资迅，以支持其品质管理系 续和适宜性和有效性。 统所需的这些过程的运作和监控？ ● 品质成本指标的审查。 b) 监控、测量和分析其品质管理系统所需的这些过程？ ●管理审查会议记录，出席者和充分的频率。 c) 实施必要的措施，以实现其品质管理系统所需的这些过 ●行动计划和跟踪活动。 程的规划和持续改进？(4.1.d,e,f) 第２页共47 页 4.1.10 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2009(E)的要求，管理其品质管 理系统所需的过程？(4.1) 4.1.11 组织是否对影响产品符合要求的外包过程程序实施控制？ (4.1) 4.1.12 对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在品质管理 ●依据TS16949 或TS16949 转换矩阵所编制的 系统中加以识别？(4.1) 品质手册。 要素4.2 文件的要求 4.2.1 总则 4.2.1 品质管理系统文件是否包括以下方面：