TS16949过程内审检查表(26个问题清单).docx
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X X X 有 限 公 司
涉及过程过程类型
顾客要求评审
COP01
内审检查表
审核区域责任人
营编销号科：TS/JF40审05-核Z〔员A/0〕NO：
审核日期
审核内容
过程的责任人是否明确？是否有力量执行？
涉及
6.2
审核觉察和不符合事项的 审核
过程的资源是否充分，是否能有效支持？
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯
3
彻“以顾客中心”的原则？
是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求〔假设
4
有的话〕。〔查顾客的订货信息〔样品订单/EMAIL/
〕，
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