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采购业务流程及管理制度
一、采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办
理。
对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。二、采购申请
采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。三、采购流程
采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格
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