安徽省企业所得税申报表填报程序(正式版).doc

正式版本 Ver:2009.0226测试 企业所得税纳税年度申报表 附表一 收入明细表 附表二 成本费用明细表 附表三 纳税调整项目明细表 附表四 企业所得税弥补亏损明细表 附表五 税收优惠明细表 附表六 境外所得税抵免计算明细表 附表七 以公允价值计量资产纳税调整表 附表八 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 附表九 资产折旧、伤暗髡飨副?附表十 资产减值准备项目调整明细表 附表11 长期股权投资所得（损失）明细表 封 面 企业所得税年度纳税申报表 主表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 建议填表顺序:附表1附表2附表4附表5附表6附表7附表8附表9附表10附表11附表3主表 企业类型: 一般企业 总机构情况: 境外所得抵扣: 征收方式: 查账征收 核定类型: 新会计准则: 预缴方式: 年度: 2010 申报类型: 年度 机构类型: Copyright2006-2009 安徽省地方税务局 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 微机编码: 6402075 纳税人识别号: 341204698957735 阜阳醉翁庄园农家乐有限 纳税人名称: 责任公司 申报所属期: 2010年01月01日 2010年12月31日 法定代表人: 张 建 经办人: 安喜良 填表日期: 2011年05月02日征收方式 查账征收企业类型 一般企业机构情况年境外所得核定类型会计准则预缴方式所属年度 2010申报类型 年度机构类型预申报期限 12/4（12是按月，4为按季） 4税务机关核定的应税所得率（）汇总单位和分支构是否统一税率 是企业ID 6402075纳税人识别号 341204698957735纳税人名称 阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司所属期起 2010年01月01日所属期止 2010年12月31日法人 张 建经办人 安喜良填表日期 2011年05月02日系统口令 gogogo用户口令上报情况总机构应分摊比例 0.25中央财政集中分配分摊比例 0.25分支机构分摊比例 0.5分配表有效期起 2008年01月11日分配表有效期止 2009年02月20日是否为工效挂勾企业 否是否有汶川地震捐款 否是否为国务院，税务机关允许的教育支出 否备用参数1备用参数2 否备用参数3备用参数4备用参数5备用参数6备用参数7备用参数8备用参数9备用参数10这是一ERRORRUNquotNRETURNIFERRALERTFILE.CRETURNELSEERRORRETUREND.I 主表A 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间：2010年01月01日至2010年12月31日纳税人识别号: 341204698957735 微机编码:6402075纳税人名称:阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司 金额单位：元（列至角分）类别 行次 项目 金额 1 一、营业收入（填附表一） 3447681.16 2 减：营业成本（填附表二） 2562227.85 3 营业税金及附加 183882.48 4 销售费用（填附表二） 787114.08 5 管理费用（填附表二） 374199.26利润 6 财务费用（填附表二） 45744.79总额 7 资产减值损失计算 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润 -505487.30 11 加：营业外收入（填附表一） 157671.00 12 减：营业外支出（填附表二） 175660.00 13 三、利润总额（10＋11－12） -523476.30 14 加：纳税调整增加额（填附表三） 0.00 15 减：纳税调整减少额（填附表三） 0.00 16 其中：不征税收入 0.00 17 　　　免税收入 0.00应纳 18 　　　减计收入 0.00税所 19 　　　减、免税项目所得 0.00得额 20 　　　加计扣除 0.00计算 21 　　　抵扣应纳税所得额 0.00 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 0.00 23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22） -523476.30 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 0.00 25 应纳税所得额（23－24） 0.00 26 税率（25） 25.0 27 应纳所得税额（25×26） 0.00 28 减：减免所得税额（填附表五） 0.00 29 减：抵免所得税额（填附表五） 0.00 30 应纳税额（27－28－29） 0.00 31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 0.00应纳 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 0.00税额 33 实际应纳所得税额（30＋31－32） 0.00计算 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 0.00 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 0.00 37