公司采购流程管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为规范公司采购流程，加强采购管理，确保采购工作高效、有序进行，保障公司物资供应，降低采购成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购、服务采购等。

3.基本原则

-按需采购原则：根据公司实际需求进行采购，避免盲目采购和积压库存。

-质量优先原则：确保所采购物资和服务的质量符合公司要求和相关标准。

-成本控制原则：在保证质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。

-公平公正原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益。

-廉洁自律原则：采购人员应廉洁奉公，严禁接受供应商贿赂或不正当利益。

二、采购组织与职责

1.采购部门

-采购部门职责

-负责制定采购计划，根据公司需求编制采购预算。

-寻找、筛选、评估供应商，建立供应商档案。

-组织采购谈判，签订采购合同。

-跟进采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。

-定期对采购工作进行总结和分析，提出改进建议。

-采购人员职责

-严格遵守公司采购制度和流程，执行采购任务。

-收集市场信息，掌握物资价格动态，为采购决策提供参考。

-与供应商保持良好沟通，维护合作关系。

-负责采购合同的起草、审核、签订及执行跟踪。

-协助相关部门进行物资验收工作。

2.需求部门

-需求部门职责

-根据业务需要，及时、准确地向采购部门提出物资需求申请。

-参与采购项目的技术要求制定和供应商评估工作。

-负责所采购物资的验收工作，确保物资符合要求。

-对采购物资的使用情况进行跟踪和反馈。

-需求部门指定人员职责

-协助采购人员进行市场调研，提供相关技术参数和标准。

-参与采购谈判，代表需求部门表达意见和需求。

-负责需求部门与采购部门之间的沟通协调，确保采购工作顺利进行。

三、采购流程

1.采购申请

-需求部门根据业务需要填写《采购申请表》，详细注明采购物资或服务的名称、规格型号、数量、需求时间、技术要求、预算金额等信息。

-《采购申请表》经需求部门负责人审核签字后，提交至采购部门。

2.采购审批

-采购部门收到《采购申请表》后，对申请内容进行初步审核，包括采购需求的合理性、预算的准确性等。

-对于金额较大或重要的采购项目，采购部门需组织相关部门进行会审，会审内容包括技术可行性、经济合理性、质量可靠性等。

-经审核通过的《采购申请表》按照公司审批权限规定，报公司领导审批。审批通过后，采购部门方可开展采购工作。

3.供应商选择与评估

-采购部门根据采购项目的特点和要求，通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。

-对潜在供应商进行初步筛选，筛选内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。

-采购部门组织相关人员对符合初步筛选条件的供应商进行实地考察或评估，评估方式可包括问卷调查、现场查看、样品检测、与供应商沟通等。

-根据考察和评估结果，建立供应商档案，对供应商进行分类管理，并确定合格供应商名单。

4.采购谈判与合同签订

-采购人员与选定的供应商就采购物资或服务的价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等条款进行谈判。

-在谈判过程中，采购人员应充分了解市场行情，掌握谈判技巧，争取有利的采购条件。

-谈判达成一致后，采购人员起草采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务、采购物资或服务的详细规格、数量、价格、交货时间、交货地点、验收标准、付款方式等条款。

-采购合同经采购部门负责人审核后，提交至公司法律顾问进行合法性审查。审查通过后，由公司授权代表与供应商签订采购合同。

5.采购订单下达

-采购部门根据签订的采购合同，下达《采购订单》给供应商。《采购订单》应明确采购物资或服务的具体要求、交货时间、交货地点等信息。

-《采购订单》经采购部门负责人审核签字后，加盖公