内审检查表_原创文档.pdf

**********控制技术有限公司内部审核检查表

编号X0/CX28-03

共5页第1页

审核员范景东

被审核部门管理层部门代表夏礼达日期2023.09.07

条款号

审核内容审核记录评价

90011400145001

4.14.14.1Q：1、询问高管层，公司确定的对经营

和战略方向有影响的内、外部因素主要在策划和建立质量、环境管理体系时考虑

有哪些？了以下内容：影响的外部因素有：目前造

2、对这些内、外部因素的相关信息如何成影响的外部因素有：行业环境、供应厂

进行监视和评审的？家、竞争对手、替代品；外部环境：外部

E/S:有无制定相关的公司经营环境有有：法律法规、经济、社会人口、技术和

关文件？行业地方的新的法规要求？自然生态；内部有：价值、文件、资源因

E:组织的内部外部环境状况？有哪些素和能力因素。有形成《内外部环境识别

需要应对和管理的风险和机遇？相关控制表》列出了有影响的内外部因素，并

的会议纪要？制定了方案和措施。

在管理评审会议和季度总结会上有进行

了讨论，对措施的有效性进行评价和分

析。

已基本识别理解所处环境，能运用到管理

体系中。

4.24.24.2查《相关方需求和期望识别清单》公司的

相关方包括：政府、顾客、供方、居民、

Q:与组织质量管理体系有关的相关方股东、员工等。

有哪些？相关方需求和期望有：环境符合法律法规

相关方有哪些要求？要求，环境达标排放，工作环境舒适、职

对相关方及其要求的监视和评审如业健康安全，业务稳定等。并确定了环境

何？符合法律法规要求，环境达标排放作为合

E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相规性义务。

关方的有关需求和期望有哪些？有识别这些要求，通过会议进行监视和评

这些需求和期望中哪些是合规义务？审，并加以关注。

是否具备相关的知识严格执行？

有无对这些相关方及其要求的相关信

息进行监