9000内审检查表_原创文档.pdf

15版9000内审检查表

记录编号：XXX

XXXXXXZZZXXX

受审核部门：审核员：审核日期：

标准条款审核内容检查记录审核结论

□符合

1•SWOT

查：公司战略，公司外部环境和内部环境的分

□不符合

析，和对这些环境的6监视和评审情况

4.12.对实现质量管理体系预期结果有影响力的内外部因素的

理解组织识别、监视和评审情况？

环境（包括证明的因素和负面的因素）

来自外部：国际，国内、地区和当地的法律法

规、技术，竞争、市场，文化，社会和经济因素

来自内部：公司的价值观，文化，知识，绩效

（取得的成绩）

2•

查：公司确定的相关方和相关方要求，并对相关方要

求分析监视和评审情况□符合

2.组织确定的与质量管理相关方有哪些？这些相关方是□不符合

4.2

否是对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求

理解相关方的

的产品和服务的能力具有影响和潜在影响？查：顾客特

需求和期望

殊要求清单。

3.相关方的要求有哪些？（包括内部的和外部的）

4.是否对这些相关方的信息和相关方的要求是否被监视

和评审？

1.

查：手册中规定的范围和不适用情况公司质量管理体系

4.3

范围是什么？如果某些要求不适用本标准是否说明了理

确疋质里管理

由？如本公司不涉及设计研发8.3条款，是否有说明？

体系的范围

并不适用不影响组织产品和服务实现能力，对客户满意□符合

不会产生□不符合

4.4

查：公司的输入输出过程图

质量管理

公司体系文件查：建立实施和保持持续改进质量管理体

体系及其系所需懂得过程及过程间的相互作用？

□符合

（确定输入和输出，顺序和相互作用，所需的准则和

过程

方法等）□不符合

查：是否有最高管理者对质量管理体系的作用和承诺？

5.1.1□符合

是否包括条款里规定的内容，一般在手册里规定

总则