[汇编]武汉宁康物业最高管理层内审检查表.doc

内审检查表 JL—8.2.2—03 NO:1 受审部门 最高管理层 审核员： 日期 2007.6.13 条款 审核内容及方法 记 录 评价 1.2 4.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 公司的体系认证范围 公司的外包过程 对标准的删减 顾客要求有哪些？ 如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性的 如何理解和实施以顾客为关注焦点的? 公司的质量方针是什么？如何制定的？ 方针是如何传达的？ 公司质量目标及完成情况 介绍公司质量环境管理体系建立过程 公司的物业管理和服务 外包过程有保安服务、垃圾清运、排污疏浚、高压设备维护等 删减7.3设计和开发。因无设计环节故予以删减。 服务及时、服务质量符合要求，服务态度好，价格适当。服务区安全、洁净、舒适，维修及时。 在每周例会上进行传达的。强调顾客是组织发展的条件，法律法规是组织生存的基础。 组织依存与顾客，只有使顾客满意，才能有更多的顾客愿意接受我们的服务，在市场上站稳脚跟，使公司获得发展。我们要首先了解顾客的需求，并在政策许可的范围内尽量满足顾客的需求，达到顾客的期望，我们做好售后服务工作，接受顾客的投诉和抱怨并妥善处理，使顾客满意。同时，我们要了解顾客对我们工作的满意程度，及时改进我们的工作，使顾客持续满意。 提供诚信服务 持续改进品质 增强顾客满意 共建美好家园 我们物业公司首先要根据合同要求和国家的法规要求，提供合格的服务，通过不断的改进公司的质量管理体系的有效性，改进我们的服务，增强顾客的满意度，为业主和居住的人员建立和谐美好的家园。 开会传达、进行培训，并进行了考试。 客户满意率达到90%；经过顾客满意度调查，顾客满意度为93.3%，完成了目标。 维修及时率达到90％以上，现达到 ％ 公司3月中旬，请认证咨询公司给我们进行咨询指导，讲解质量管理体系标准，以及文件编写方法，我们在咨询师的指导下编制了质量手册、各部门工作手册以。4月1 日文件颁布后，我们进行了培训，使得广大员工都了解文件规定以便于落实。通过一个月的实施，作第一次内审，查出来6个不符合项，经过各部门的努力，均已关闭。6月 内审检查表 JL—8.2.2—03 NO:2 受审部门 最高管理层 审核员： 日期 条款 审核内容及方法 记 录 评价 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 6.1 8.1 介绍公司组成，及总经理的职责 副总经理的职责 管理者代表的职责是哪些？ 如何进行就质量管理体系的有效性进行内部沟通？ 是否召开了管理评审会？介绍一下情况。 公司质量管理体系所需要的资源有哪些？是否够用？ 测量、分析、改进的策划的结果如何？ 公司管理层有副总经理和管代。部门有品保部、物业处和单身服务中心。 我的职责有：全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标，负责批准公司质量手册和各部门的工作手册；主持管理评审会议，任命管理者代表并赋予其职责和权限； 确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系；确定组织机构，规定各部门的职责和权限并保证内部沟通； 协助总经理实现公司的质量方针及目标；协助总经理完成上级下达的经营指标；督导所管辖职能部门、各部门按质量管理体系文件要求运作，组织做好纠正与预防措施工作； 对所负责的部门、各部门的工作进行不定期的巡视、检查、监督管理；对出现的重大投诉，负责跟踪、检查、处理工作。 确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行对外联络； 主要通过每周例会进行内部沟通，凡遇到紧急事故或重大服务质量问题尽快进行沟通，及时解决。 公司在6月4日 查管理评审材料：有管理评审计划、管理评审报告，会议记录，会议签到表，提交的报告材料和改进措施验证单，材料齐全，符合要求。 主要有人力资源、基础设施、工作环境,目前基本够用。 服务质量的检查，各部门对日常工作和服务进行检查，定期进行记录。以保证服务质量，对采购物品，进行进货验证。以保证产品的质量。 内审检查表 JL—8.2.2—03 NO:3 受审部门 最高管理层 审核员： 日期 条款 审核内容及方法 记