管理层内审核检查表.doc

内部审核检查表 涉及部门： 管理层 第 1 页/共 7页 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4. QMS 4.1 总要求 4.1总要求 谈谈为什么建立一体化管理体系？ 2)谈谈对ISO9000、ISO14001的认识和GB/T28001的认识? 3)建立QEOHSMS的过程？ 4)什么时候发布文件？ 5) QEOHSMS文件包括哪些内容？ 面谈，可与2)结合来审核。 面谈 面谈 面谈 面谈 建立系统化、科学化、规范化的质量、环境、职业健康 安全管理体系，提供持续改进的框架，不断提高本公司 的管理水平，增强顾客和相关方的满意，提升公司的整 体管理水平，提高公司的市场竞争能力， 在顾问公司的指导下，从20年月初开始先后进行了标准、文件编写等培训活动，于月日正式发布并实施体系文件，在实施过程中组织相关人员进行培训，加强员工的意识。 20年月日 一体化管理手册、工作手册、各种规章制度、操作规程、记录等。 审核员： 2014年7月20日 内部审核检查表 涉及部门： 管理层 第 2页/共 7 页 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 4.2环境方针 4.2 OHS方针 1)最高管理者对建立和改进的QEOHSMS的承诺应做哪些工作？ 如何满足顾客及法律、法规要求？如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员？ 3)组织的成员如何认识满足这种要求的重要性？ 4)在培训教育方面，有哪些政策支持？ 1)如何确定顾客的需求和期望？ 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈 制订了公司的管理方针，任命了管理者代表和员工代表，颁布了公司的管理目标，提供了相关的人力、物力、财力资源，向员工传达三标一体管理的意义和重要性，提高员工意识 首先识别顾客要求、相关的质量、环境、职业健康安全法律法规以及其他要求和标准，然后要求各部门在日常的工作中予以实施和遵守。通过会议、日常的工作沟通等机会进行传达。 不满足则将失去市场，降低公司的竞争力，使公司遭受损失。 公司给予时间、人力、财力支持，提供培训场所。 通过与顾客的接触，识别顾客当前的需求，以保证公司的生存；通过市场调查，识别顾客的潜在及未来需求，确保公司的未来发展 内部审核检查表 涉及部门： 管理层 第 3 页/共7 页 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2 OHS方针 最高管理者是否理解公司建立的质量、环境和职业健康安全方针？ 是否符合质量方针的要求？如满足顾客和法律法规要求，持续改进等内容 是否符合环境方针的要求？如污染预防和持续改进，以及遵守有关环境保护的法律法规要求。 是否符合OHS方针的要求？如持续改进，遵守法律法规和要求，以及阐明OHS方针？ 如何传达给所有的员工？ 面谈 查阅质量方针 查阅环境方针 查阅职业健康安全方针 面谈并结合其他部门审核时验证。 能理解。在一体化管理手册中有管理方针的内涵说明。 符合要求 符合要求 符合要求 通过文件和培训的方式传达给公司员工 内部审核检查表 涉及部门： 管理层