大仓库管理制度流程详解.ppt

仓库管理流程制度 ——流程图 根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐 物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等 库内管理 定期检查，维护仓库清洁、安全 入库管理 领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》 物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理 出库管理 仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。 仓库盘点 仓库管理流程图 Thank you! * * 大仓库管理 ——仓库管理制度流程 大仓库管理 一、仓库管理的定义及范围 二、仓库管理职责 三、仓库管理流程 1、存货的请购与采购规范； 2、验收入库与保管； 3、领用与出库规范； 4、仓库盘点与管理制度； 定义及范围 仓库管理： 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 职责： 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 职责： 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 仓库管理流程制度 ——存货采购 仓库管理流程制度 ——存货采购 一、采购： 1．周采购计划审批 （1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。 （2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购。 仓库管理流程制度 ——存货采购 2．月采购计划审批 （1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配件等。 （2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字确认，由采购部组织人员实施采购。 仓库管理流程制度 ——存货采购 3．年采购计划 （1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采购。 仓库管理流程制度 ——存货采购 （2）年采购计划的审批程序如下。 ① 由使用部门编制本部门采购计划，报财务部审核。 ② 财务部根据本年度采购预算和总体预算的要求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核意见，将申请报告报财务总监复核。 仓库管理流程制度 ——存货采购 ③ 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附上自己的意见，将申请报告报总经理审批。 ④ 总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报告做出审批，并签字确认。 （根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批，由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。） 仓库管理流程制度 ——存货入库 仓库管理流程制度 ——原材料入库 原材料收货及入库 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库管理流程制度 ——原材料入库 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库管理流程制度