ISO9001-2015变更评价和变更控制程序A0.pdf

变更评价和变更控制程序 （ISO9001：2015） 1 目的 1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态； 1.2 严格管理与产品质量和生产条件有关的任何变更，维护产品的质量、 安全和功效。 2范围 本规程适用下列方面的变更控制： 1.原辅料变更及供应商的变更；2.质量规格和包装规格的变更；3.分析方 法变更；4.厂房、设备与设施的变更；5.工艺变更；6.包材和标签的变更；7. 其 他涉及生产过程的变更。 3职责 3.1总体职责： 3.1.1.生产工艺变更由生产车间提出。 3.1.2 设备动力部负责对厂房、设施与设备等变更的提出。 3.1.3 质量保证部（QC）负责对分析方法等变更的提出，以及对所有变更 数据的分析支持。 3.1.4. 质量保证部QA对工艺、原辅料、包装和标签，设备，厂房等变更 的审核。 3.1.5质量保证部经理负责对所有变更的批准。 3.1.6销售部门负责向产品销售客户提供变更的有关信息。 德信诚培训网 3.1.7 API 认证办负责向 EDQM、FDA；SFDA 或其他注册国药政部门及持有 相关DMF 资料的客户相关信息的提供。 3.2 具体职责： 3.2.1 变更申请部门： （1）向主管部门提出变更申请； （2）负责提供变更申请所需的支持性材料； （3）变更批准后，实施变更前培训及执行变更； （4）变更实施后的跟踪； （5）收集相关的数据并送质量保证部归档。 3.2.2 变更所属系统主管部门： （1）组织相关部门人员进行变更前的对比试验及评估； （2）填写评价报告； （3）负责变更项目的审核； （4）变更批准后，监督执行部门进行变更的实施； （5）组织进行变更实施后的再评价。 3.2.4 质量保证部（QA）： （1）审核评定变更申请的类型（微小变更、一般变更、重大变更）； （2）参与变更的评估； （3）审核变更项目； （4）监督变更的实施过程及部分变更后的跟踪确认； ISO9001-2015 内审员升级培训(100元) ISO9001-2015 内审员培训(200元) ： 德信诚培训网 （5）变更相关资料的归档保存。 （6）批准变更 3.2.5主管质量、技术、生产、设备等的部门经理： （1）参与重大变更的变更评估； （2）进行所管理系统的变更的审批； （3）总经理最终批准变更实施。 4 内容 4.1变更的分类： 根据变更对生产工艺和产品质量（包括中间体）的影响程度，变更可分为 重大、一般和微小变更三类。 4.1.1微小变更： 是指规定变更范围对质量没有影响的变更，用验证结果支持过程或确认的 变更，没有影响或影响甚微，但对质量与变更前有等效性的变更。微小变更主 要包括但不限于下述内容： a.生产工艺过程中检测项目的增加； b.由于药品各药典或国家标准升级改版而进行的更改； c.修改非关键原料的分析方法； d.公司机构和人员的变化； e.缩小参数限度；实验过程微小变更； f.设备备件的更换； ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：http:// .55