ISO9001：2015改进控制程序.doc
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不合格纠正、预防措施单
表格编号JL-Q- 8.7-03 紧急重要程度： 编号：
投诉单位： 投诉人： 日期： 联系电话： 工作令： 主管确认： 接待人： 转交何部/何人处理: 要求解决时间： 主要投诉内容：
不合格纠正、预防措施单
表格编号JL-Q- 8.7-03 紧急重要程度： 编号：
投诉单位： 投诉人： 日期： 联系电话 工作令： 产品型号： 总数： 不合格数/不良率： 1.不合格描述（当事人或本部负责人）：
当事人 发现时间 2.不合格确认（投诉部门领导填写）： 负责人 完成时间 3.临时处置措施（30分钟内必须给出意见，投诉部门或责任部门填写）： 负责人 完成时间 4.真正原因分析（责任部门填写）： 负责人 完成时间 5.改进对策措施（纠正措施，责任部门填写）：
负责人 完成时间 6.效果确认及验证（投诉人或品质部填写）：
负责人 时间 7.预防对策措施（责任部门填写）
负责人 时间 技术部长或总工意见：
签字： 日期： 审查意见：
管理者代表： 批准意见：
总经理： 注：①各部门都可用 ②不够可加附页 ③此单传递时必须签字确认 ④闭环后由投诉部门传递存档于品质部
说明： 1、对于疑难投诉，可通过评审、会议记录得到解决结论，将记录作为附件；
A类问题解决不隔日；B类问题原则上3日内需闭环；
此单仅用于公司内部产品类异常处理；
纠正措施处理单
部门： 编号：JL-Q-10.2-01
不合格事实描述：
提供人： 责任单位负责人： 日期： 原因分析：
负责人： 日期： 纠正措施计划：
负责人： 日期： 纠正措施实施记录：
负责人： 日期： 纠正措施验证记录：
验证人： 日期： 预防措施处理单
部门： 编号：JL-Q-10.3-01
潜在的不合格迹象：
提供人： 责任单位负责人： 日期： 潜在原因分析：
负责人： 日期： 预防措施计划：
负责人： 日期： 预防措施实施记录：
负责人： 日期： 预防措施验证记录：
验证人： 日期：
不合格报告
编号：JL-Q-9.2-05
受审核部门 负责人 日 期 不合格事实描述：
不合格程度：、类型： □ 一般 □ 严重 □ 体系 □ 实施 □ 效果
不符合标准：GB/T19001：2016 。
不符合文件：
审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期： 原因分析及纠正措施计划（计划完成日期： ）
审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期： 纠正措施完成情况：
负责人： 日期： 纠正措施验证记录：
审核员： 日期：
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