ISO9001：2015-产品和服务要求控制程序(2017).doc

【MeiWei81-优质实用版文档】 PAGE 【MeiWei81-优质实用版文档】 广东GGGG科技股份有限公司 GUANGDONGGGGGCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD. 程序文件 产品和服务要求控制程序 文件编号:SP01 版次:C/1 页数:共10页 编制: 审核: 批准: 2017-03-20发布 2017-03-20实施 广东GGGG科技股份有限公司发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 06. A/1 全部 增加相关内容 N/A 07. A/2 全部 对应ISO9001:20XX标准 N/A 09.04.25 A/3 全部 修改订单评审流程 N/A 09.12.30 A/4 全部 1.修改目的、适用范围、权责和名词解释 2.修改作业流程及内容,增加ISO/TS16949技术规范的特殊要求 N/A 11.07.30 B/0 全部 1.增加GJB9001B要求 2.修改文件名称《订单评审控制程序》为《与顾客有关的过程控制程序》 DCN-20XX0725028 12.07.30 B/1 全部 1.增加订单的分类 DCN-20XX0220XX1 13.02.20 B/2 全部 1.修改5.2.22)A,增加:对书面订单,顾客没有明确产品要求时,则执行公司企业标准,产品等级按照最高等级(A级)执行。 2.修改5.2.24)评审方法,增加各类订单评审回复时间 DCN-20XX0624024 13.0 B/3 全部 1.修改5.2.24),回复时间更改为4小时 2.新增5.1.1,与客户产品相关信息处理流程(见附件二) DCN-20XX1230001 1 C/0 全部 对应升级到ISO9001:2015 DCN-20161230018 16.12.30 C/1 全部 1.修改5.2.34),订单评审只接受书面方式 DCNX1 1 1.目的: 充分了解顾客的要求,并转化为公司对产品的要求,确保满足顾客的要求和期望,确保合同的有效履行和实现顾客满意。 2.范围: 适用于顾客对采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。 3.术语和定义: 3.1顾客: 接受产品的组织或个人。在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。 4.职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1市场营销处: 1)负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认。 2)负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求。 3)负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通。 4.2相关责任部门: 4.2.1工程研发中心: 1)正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。 2)对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的对策和措施。 3)一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。 4.2.2品质管理中心: 1)分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。 4.2.3生产制造中心: 1)分析、评估交付产品数量和日期所需的生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。 4.2.4采购供应处: 1)评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供应能力,评审所需采购材料的交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。 5.工作内容: 5.1工作流程: 5.1.1与客户产品相关信息处理流程(见附件一) 5.1.2对招投标合约的评审流程(见附件二) 5.2工作说明: 5.2.1顾客沟通: 1)与顾客沟通的内容: A.提供有关产品和服务的信息: a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,以便正确理解顾客的要求。 b.以与顾客签订合同或技术协议书的形式,由工程研发部门对产品要求或技术质量指标进行评审后,由市场营销处与顾客进行电话或书面形式沟通。 c.以产品样本、广告、电子媒体等形式,介绍公司产品和和实现产品的能力。 B.处理问询、合同或订单: a.向顾客作出提供产品承诺之后,对合同或订单的处理或修改,由市场营销处以书面的形式进行沟通,使顾客了解公司所确定的产品要求及其实施情况。 b.如确有需要,顾客和公司均可对合同进行修改订,合同修订后,必要时进行评审。评审后,市场营销处应及时将修订内容准确无误