能源管理体系文件不符合、纠正和预防措施控制程序.docx

能源管理体系文件不符合、纠正和预防措施控制程序

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、文件控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1文件分类与标识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2文件的编制、审核、批准和发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3文件的修改和废止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、不符合识别与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1不符合的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2不符合识别的时机与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3不符合的评价与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

四、纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1纠正措施的确定与策划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2纠正措施的实施与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3纠正措施的验证与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

五、预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.1预防措施的需求分析与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.2预防措施的策划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.3预防措施的监测与回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

六、培训与意识提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.1相关人员的培训需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

6.2培训活动的组织与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.3培训效果的评估与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

七、内部审核与管理评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.1审核的策划与准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

7.2审核的实施与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

7.3管理评审的策划、实施与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

八、记录与文档管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

8.1记录的类别与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

8.2文档的保管与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

8.3文档的更新与销毁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

九、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

9.1责任与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

9.2保密要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

9.3适用范围与引用标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

一、内容简述

本程序旨在规范公司内部在能源管理体系中对不符合事项的识别、报告、分析、纠正与预防措施的实施及跟踪管理，确保公司的能源使用效率达到最优状态，同时保障环境友好型生产方式的实现。具体内容包括但不限于：明确不符合项的定义、收集和记录不符合信息的方法、制定并执行纠正措施