民政局高等级廉政风险点防控措施登记表.doc

民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 民政专项经费使用拨付 风险等级 A 具体责任主体名称 班子成员、办公室（规财） 风险描述 1、分配方案未做到专款专用或分配使用不合理或带有明显的照顾倾向性； 2、未遵循涉及“三重一大”事项集体研究决定或以个人意见代替会议决定。 原因分析 1、制度不完善，执行制度不严格； 2、主观对民政工作财务制度重要性认识不够，思想麻痹大意，造成工作疏忽。 防控措施 1、严格执行事项集体研究决定； 2、完善落实相关制度，严格执行民政专项经费专款专用要求。 审核意见 盖章（签字）： 民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 低保工作城市低保审批、农村低保审批 风险等级 A 具体责任主体名称主体名称 行政服务科、低保办 风险描述 核查把关不严，没有严格对照政策予以审核 原因分析 1、平时不注重学习法律法规，责任意识不强，未能严格执行有关规定； 2、受人情、环境等方面影响，审批不严格，导致存在人情保； 3、未能重视社会监督反映的意见和建议。 防控措施 1、加强学习，强化责任，严格把关，对不符合政策规定的进保事项及时发现、及时纠正； 2、坚持重要事项集体研究决定； 3、坚持三级评审、三级公示制度。 审核意见 盖章（签字）： 民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 退伍士兵安置接收审查 风险等级 A 具体责任主体名称 优抚安置科 风险描述 1、安置资格审查不严或故意违反政策，对非本县入伍、农村入伍及未按正常途径入伍等不具备安置资格条件的退役士兵放宽条件，给予享受安置待遇； 2、年度安置方案未上会集体研究。 原因分析 1、在安置资格审查中，存在人情关； 2、没有严格遵守执行安置工作相关的法律法规及本单位规章制度。 防控措施 1、坚持重要事项集体研究决定； 2、严格政策规定，发现问题及时纠正； 3、视情实施责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 社会福利机构设置审批实地验收 风险等级 A 具体责任主体名称 救灾救济科、行政服务科科 风险描述 检查验收过程中故意放宽条件，给予发证。 原因分析 1、没有严格遵守执行相关的法律法规及本单位规章制度；对社会福利机构设置审批工作重要性认识不够，验收中走过场。 2、平时工作中不注重学习，相关政策法律法规掌握不够。 防控措施 1、严格按照民政部老年机构设置规范及社会福利机构管理办法进行审批，坚持标准，不徇私情； 2、实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 申办社会福利企业资格认证复核审查 风险等级 A 具体责任主体名称 救灾救济科、行政服务科科 风险描述 对申办福利企业审查不严或因人情关系，放宽条件随意签署审查意见；审核把关不严，流于形式，作出错误认定。 原因分析 1、平时不注重学习，没有熟练掌握相关政策法律法规； 2、没有严格遵守执行相关的法律法规及本单位规章制度； 3、验收中存在人情关。 防控措施 1、强化管理人员从业素质教育，增强责任意识和廉政意识； 2、按照民政部民发【2007】103号文件，严格福利企业认定办法审核；3、坚持集体研究决定； 4、实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 地名命(更）名审批审核 风险等级 A 具体责任主体名称 社会事务科、行政服务科 风险描述 对拟命（更）名地名未予以登报公示或公示有异议未及时处理，导致群众不良影响 原因分析 1、平时不注重学习，没有熟练掌握相关政策法律法规； 2、没有严格遵守执行相关的法律法规及本单位规章制度；