廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作.doc

序号： A1 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 重大事项决策违规 风险等级 A 具体责任 主体名称 丁店村两委班子及负责人 风险描述 决策程序不够规范、事前不进行调查研究和科学论证，搞临时动议；决策过程不够民主，不集体研究制定方案，做出的决定缺乏科学性和合理性。 原因分析 1、制度存在漏洞； 2、工作人员未严格执行相关制度； 3、存在私利，工作人员廉政意识不强。 防控措施 1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见； 2、严格按照程序进行决策； 3、征求党员干部群众意见，做到民主决策、科学决策。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A2 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 大额经费开支违反程序 风险等级 A 具体责任 主体名称 丁店村两委班子集体和主要负责人以及班子成员 风险描述 未严格按照大额资金使用管理规定和程序，不经集体研究和决定，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私等腐败问题。 原因分析 1.不认真执行财政预算计划； 2.未经集体讨论和决策； 3.重大物资采购违反政府招标采购程序； 4.会计凭证、台帐管理混乱、资料不全。 防控措施 1、制定并严格执行办公用品采购制度； 2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督； 3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批，查看处务会或局务会会议纪要和拨付文件，并将文件存档备查； 4、严格执行机关财务管理制度； 5、加大督查检查力度，严肃工作纪律。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A3 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 换届选举不合流程规定 风险等级 A 具体责任 主体名称 丁店村主要负责人 风险描述 确定的选举方案不够不够公平合理。 原因分析 1、不认真执行换届流程； 2、工作人员廉政意识差，存在私利； 3、监督机制缺失。 防控措施 1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正； 2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动； 3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A4 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 换届选举候选人产生不符合规定 风险等级 A 具体责任 主体名称 丁店村两委班子成员 风险描述 不按规定召开换届过程中的相关会议，在推荐、考察、选举中不按程序操作，进行拉票贿选活动。 原因分析 1、不认真执行换届流程； 2、工作人员廉政意识差，存在私利； 3、监督机制缺失。 防控措施 1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正； 2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动； 3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A5 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 违规使用印章 风险等级 A 具体责任 主体名称 材料相对应的审核人员 风险描述 不认真执行印章管理制度，对需要盖章的材料审核把关不严，存在人情和关系现象。 原因分析 工作人员责任心不强，不认真执行印章管理制度； 防控措施 加强对工作人员的教育；严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A6 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 违规使用印章 风险等级 A 具体责任 主体名称 书记、主任、文书 风险描述 不按制度规定私自用章或带有个人目的的违规用印。 原因分析 不认真执行印章管理制度，存在以权谋私。 防控措施 加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，加强对用印的审核把关，用印必须登记，实行问责制。 审核意见 同意 盖章（签字）： 序号： A7 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√） 风险点 印章管理不按规定操作 风险等级 A 具体责任 主体名称 文书 风险描述 使用印章时违规操作 原因分析 工作人员责任心不强，不认真执行印章管理制度； 防控措施 加强