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ISO90012015AS91002016TS169492016采购过程控制程序.pdf

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Q/**

***********有限公司程序文件

版本号:****文件编号:Q/**

采购过程控制程序采购过程控制程序

2016-09-**发布2016-10-*实施

*********有限公司有限公司发布

文件签署评审记录文件签署评审记录

文件名称□新起草□修订

文件编号原版本:

现版本:

本次修订原因和

主要内容概述

评拟制签名

意审核意见及签名

会签意见及签名

批准

说明

1、目的

对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制,确保所采购的物资符合规定的采购要

求。

2、适用范围

适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理,不包括工装、模具、设备

以及不用于科研和生产的物料的采购。

3、职责

3.1总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。

3.2采购组负责实施采购工作。

3.3技术检验部负责采购物资的检验。

3.4其他部门配合采购工作。

4、工作程序

4.1采购过程的输入与输出

输入输出

采购需求采购回来的各类物料

4.2采购过程的界面

采购过程起始于接受《采购计划》,终止于采购回的物料合格入库。

4.3采购工作流程

责任部门流程图过程描述

4.3.1物料的分类

研发部产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度

分为三类,第一类物料:包含对产成品的功能和主要性能

产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料,第二类物

料:包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物

料,第三类物料:指对产成品功能、主要性能无影响或者

影响很小的辅助材料。

4.3.2采购计划与采购信息

制造部生产用物资的采购计划:制造部计划员根据生产需要

编制《生产计划》,采购组根据《生产计划》、库存量和供

研发部

应商供货情编制《采购计划》,《采购计划》经过批准后实

质量部

施采购。

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