2018-2019年贵航审计资料要求（50页）.doc
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表13A
Q/3AL 13.7-2015 共 63第 PAGE 1 页 PAGE OF
序号
塔山小区需提供资料清单（带★号的必须提供）
一
工程准备阶段文件
（一）
立项文件
1
项目建议书及批复 ★经理部
2
可行性研究报告及批复文件★经理部
3
专家论证意见、项目评估文件★
4
有关立项的会议纪要、领导批示★？
5
项目资金来源（投资、集资、贷款）及年度投资计划 ★ 财务
6
环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 ★经理部
（二）
建设用地、拆迁文件
1
选址申请及选址规划意见通知书★经理部
2
建设用地批准书★经理部
3
拆迁安置意见、协议、方案及付款凭证★财务、经理部
4
建设用地规划许可证及其附件★经理部
5
土地使用证明文件及其附件★经理部
6
建设用地钉桩通知单★工程部
标表13A
Q/3AL 13.7-2015 共63页第 PAGE 4 页 PAGE OF
表A.1(续)
序号
归档文件
（三）
勘察、设计文件
1
勘察任务书、合同、勘察单位资质证明文件★经理部
2
工程地质勘察报告、水文地质勘察报告★经理部
3
工程探墓、考古发掘
4
设计任务书、设计委托文件、设计单位资质★海口院没提供相关资质，需工程部与对方联系、提供
5
初步设计及其调整文件、评审文件 ★ 工程部
6
技术设计 工程部
7
施工图设计 工程部
8
技术秘密、专利材料、关键技术实验材料
9
总体规划设计★工程部
10
设计计算书，二次设计计算书 工程部
11
设计评价、鉴定及审批 ★ 经理部
12
工程总平面图 ★ 工程部
13
人防、环保、消防等有关主管部门对的审查意见施工★ 经理部
14
施工图设计文件审查意见、审查单位资质、设计单位对审查意见的回复材料★ 工程部
15
节能设计备案文件★ 工程部
(四)
招投标文件、比价文件、合同
1
招标方案、招标公示★开发管理部
2
招标文件、工程量清单、招标控制价、招标文件取领取记录★开发、成本
3
投标文件★开发
4
评标文件（含专家抽取、专家签到、打分等文件）及评标过程文件★开发
5
中标通知书，中标公示等★开发
6
比价书、比价文件、比选结论、比选通知书★成本
7
未中标单位投标文件、未选中单位比选文件 开发
8
施工合同、监理合同、其它合同及技术协议、合同审签单★成本
(五)
开工审批文件
1
建设工程规划许可证及其附件★经理部
2
建设工程施工许可证★经理部
3
质量监督备案书★ 工程部
4
安全监督备案书★ 工程部
5
施工合同、监理合同备案审批文件★经理部
(六)
工程建设基本信息
1
工程概况信息表 工程部
2
建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册★工程部
3
监理单位工程项目总监及监理人员名册★工程部
4
施工单位工程项目经理及质量管理人员名册★工程部
二
（一）
施工管理文件
工程概况表 工程
施工现场质量管理检查记录及其附件 工程
总包企业资质证书及相关专业人员岗位证书★工程
4
分包项目及分包单位汇总表★工程
5
建设单位质量事故勘查记录★工程
6
施工检测计划 工程
7
见证试验检测汇总表 工程
8
施工日志★工程
9
质量监督方案、报告 工程
（二）
施工技术文件
施工组织设计、施工方案及报审文件★工程
危险性较大分部分项工程施工方案、专家评审文件★工程
技术交底、安全交底 工程
图纸会审记录、设计变更、技术核定单★工程
工程洽商单，技术、经济签证★工程
变更单汇总表★工程
（三）
进度造价文件
工程开工报告及报审表 工程
工程复工报告及报报审表 工程
施工进度计划（含总进度、月进度、周进度、调整进度）及报审表★工程
人、机、料动态表
工程款支付、变更申请表★工程、财务
费用索赔申请表
（四）
单位工程施工质量控制文件
1
地基与基础分部 工程
（1）
开工放样交接单
（2）
专项施工方案及专业施
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