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外贸企业、小规模纳税人免税申报系统操作
下载并安装外贸企业出口退税申报系统 V13.1 版，从本版本起小规
模纳税人的免税申报数据需在该版本系统中录入并生成申报数据。 前提
条件为：小规模纳税人在原小规模出口退（免）税申报系统 V3.0 版中的
出口报关单全部收齐后，即全部办理完免税核销后，再使用外贸申报系
统 V13.1 版申报免税数据。
一、系统维护
启动运行外贸出口退税申报系统， “系统维护 系统配置 系统配置
设置与修改”，修改“计税计算方法” ，其中：外贸企业选“ 2 ”、小规模
纳税人选“ 3”，如图：
功能说明：
将“企业代码” 、“纳税人识别号”更改成小规模企业信息配置，当
“计税计算方法”输入“ 3 ”时，重新登录申报系统，系统中只存在可申
报小规模企业的相关操作功能模块。
二、免税出口明细表的申报操作
（一）免税出口申报数据录入
1
进入“申报系统操作向导——第二步 退税申报数据录入——免税
出口申报数据录入”界面（如图 1）。
图 1：
进入模块后，开始录入免税申报数据，本模块增加了“进货凭证号”
及“进料登记册号”字段，如图 2 ：
图 2：
录入说明：
2
1、进货凭证号：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发
票代码＋发票号码共同组成的 18 位数字，否则填写其它退税凭证的号
码；
2、进料登记册号：海关进料加工登记手册编号。
（二）生成预申报数据
进入“申报系统操作向导——第四步 生成预申报数据——生成预
申报数据”（如图 3 ）；
图 3：
选择“退免税申报——已使用旧设备退税及免税出口申报表”（如
图 4 ），注意：“进货/ 出口申报表”前的复选框一定要清空！
图 4：
（三）免税出口申报数据查询
3
进入 “申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——免税出
口申报数据查询”（如图 5 ），系统显示本期申报的免税出口明细数据
（如图6 ）。
图 5：
图 6：
（四）打印免税出口申报明细表
进入 “申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——打印已
使用设备及免税出口申报数据”（如图 5 ）；系统弹出打印免税出口明
细申报表页面（如图 7 ）；
4
图 7：
选择“打印到 EXCEL”按钮后，系统弹出《免税出口货物劳务明明
表》的打印预览界面（如图 8），调整好页边距后，点击“打印”即可。
图 8：
（五）确认正式申报数据
点击 “申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——确认正
式申报数据”（如图 9 ）；
5
图 9：
系统弹出对话框，点击“确定”即可（如图 10）。
图 10：
（六）生成正式申报数据
点击 “申报系统操作向导——第七步 生成正式申报数据——生成退
（免）税申报数据”（如图 11）；
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