订货作业流程.pptx
;一、目的;二、适用范围;三、相关文件;三、相关文件
2、职责划分
销售员：
①每日早、中、晚非客流高峰期上班时进行商品的陈列检查、缺货检查，并根据商品的缺货情况填写手工订单。
②禁止厂方代表或促销人员填写补货单，必须由销售员亲自填写补货单（目的：掌据商品销售状态，提升员工业务技能），各门店要高度重视，店长和各基层管理者亲自督促此项工作实施，经理抽查，公司不定期对此项工作检查。
销售主管：对销售员填写的手工订单进行审核，对不准确的商品订单数量进行纠正指导。;三、相关文件;三、相关文件
3、订货时考虑因素：
①正常商品排面的陈列量
②端架/堆头的陈列量
③商品的日平均销售量、库存量
④订货周期及在途订货量
⑤DM商品或店内促销商品
⑥与促销商品是否有相关联性
⑦季节性商品、流行性商品
⑧不能因盘点减少单品数、压缩商品陈列面、减少正常商品的订货量，从而影响销售。;对未按规定操作的当事人：
主管的处罚权限:员工5元/次。
店长处罚权限:主管20元/次。
经理处罚权限:店长50元/次。;四、作业程序;流程解释：;流程解释：;流程解释：;简单、听话、照着做！;;一、目的
严把商品进入卖场的最后一关，确保符合国家
食品安全标准，提供给顾客100%放心的商品品质质。
二、适用范围
门店;三、涉及人员职责
1、咨讯岗：对手工订单进行供应链系统的录入，形成供应链系统商品订单。供应商携带供应链、酒类流通随附单、奶粉质检报告到门店送货后，对收货后的订单进行入库。
2、收货岗（专职收货员或销售主管）：与柜组销售员对负责商品按要求收货并签字，禁止不合格商品进入卖场。
3、店长：监督各岗位员工按流程要求对商品收货，禁止不合格商品进入卖场。
四、收货范围
所有进入卖场的直配商品、统配商品、赠品。;有问题;流程说明：
1、随货同行：如有更改，供应商必须签字确认，无一联机制订单或随货同行拒绝收货。
2、供应链订单：核实商品编码、条形码、商品名称、包装规格、销售单位、订货数量、送货数量、供货价格、备注、实收数量、赠品数量、生产日期，保证单据无差错。
3、一联机制订单：核实商品编码、商品名称、商品条码、规格、单位、件数、订货数量、实收数量、生产日期、订货金额、保质期、备注各项认真填写，保证单据无差错。
4、收货员与销售员按订单数量认真收货，不允许供应商点数与报数，不得随意更改订单数量，不得出现漏验、少验、多验、错验现象。;流程说明：
5、收货完毕后将订单与供应商的随货同行单核对，核实随货同行单上进价、数量是否一致，当数量不符时，供应商在随货同行单更
改并签字。实收数量不得大于要货数量，如有需要必须由店长签字，收货人员与供应商共同签字，方可收货。
6、直配单据：收货后由收货员将收货单送至咨讯人员打印二联入库单，入库后的二联单由收货人员核对商品编码、商品名称、条形码、收货数量，保证单据无差错核实签字。
7、单据流转：门店留第一联，在公司财务规定转账日返财务。供应商留第二联并作为结帐依据。各店资讯人员对每日直配供应商领
取单据做详细的记录，直配供应商必须在单据领取明细本上签名确认认;六、收货标准
（一）商品、赠品收货：
1、外包装
①商品外包装纸箱干净、完好；商品本身无破损、污垢、商品标识完好无损，组合包装必须符合公司的要求（个数、搭配方式、赠品）
，不符合标准或有其他超市标识的商品一律拒收。
②对于非标准箱全部打开100%收货；对于标准箱按单品到货件数的的10%抽验。
③生鲜/散粮/散称商品按净重收货。
④生鲜/低温/冷冻商品：优先收货。
⑤所有商品的包装上必须有中文说明，进口商品必须贴有商检标签，否则拒收(玩具除外)。;六、收货标准
（一）商品、赠品收货：
2、条形码
①商品必须具备在系统中有效的国际条形码或粘贴公司自制条形码；
②公司自制条形码粘贴必须符合标准：完整、牢固、平滑、粘贴位置正确(无条形码粘贴在商品的左下角，条形码不规范的商品将条形码的左侧前后几位完全遮盖)
3、保质期
常规商品/赠品：保质期和生产日期：无涂改、无双日期、日期不易抹抹掉清晰可见、保质期不过半。进口商品：因进口食品的进货渠道
周转较长，为保证门店销售，进口食品临近保质日期1/3均可验收入店销售。;4、商品存放：
在门店指定的收货区域进行，商品分大类摆放，禁止将商品搬入卖场内验货。未验商品及已验商品分开放置，已验完的商品必须做记号(打勾或划圈)。货物未验完禁止将货物搬进卖场。;5、问题商品处理：
①凡保质期过半，由经理签字，以通知门店的商商品，可以正常收货。
②商品实物的编码、品名、条形码、规格、重量量与订单不符：当场拒收货让供应商带走。
③赠品所配数量不足，由店长与供应商协商足够够数量的赠品。;七、处罚要求：
1、由于门店原因，未做到在食品备案查询台试扫而导致未备案商品进店，职能