物流部管理制度及操作流程.pdf

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

操作流程（软件系统管理）

一、［采购流程］

[采购流程]

系统根据安全库存遇促销等特殊原因采购

自动生成采购订单人员手工创建采购订单

采购负责人审批，订

单生效

采购人员打印订单，

传真至供应商

如系统功能允许，可由

电脑直接传至供应商，

并电话确认

供应商签字确认，回传

采购人员定期查看未完成

订单情况，敦促供应商在

订单有效期内完成送货

流程说明：

1．采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。

2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日

期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。

完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。

取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

物流部管理制度

二、［收货流程］

[收货流程]

商品到达，系统操作员调出相价格不符或送货数

应采购订单，与供应商送货单量大于采购数量

核对商品品名、价格

订单上没有通知采购，确

的商品拒收认价格/数量

采购以书面形式确认

实际收货数量/价格

收货员仔细清点商品，在《预检单》上

填写实际收货数量及生产日期。

对于超过保质期1/5的商品拒绝收货

系统操作员录入实际收货数量每周《收货单》篮联

供应商粉联及批号（生产日期），打印《收