程序文件、质量手册控制程序.doc

四川成都成工工程机械股份有限公司管理文件 QG/CG HG 03-2008 质量手册、程序文件管理制度 第4版 第1次修改 共 页 第1页 1 目的 对质量手册、程序文件的编制、批准、发放、更改等实施管理，确保公司各有关场所使用有效版本的文件。 2 范围 适用于公司质量手册、程序文件的管理和控制。 3 职责 3．1技术中心办公室负责质量手册、程序文件归口管理；负责组织对质量手册、程序文件进行编制、修订和发放； 3．2管理者代表负责组织对质量手册审核和批准发布程序文件； 3．3公司总经理负责批准发布公司质量手册； 3．4各文件使用部门负责文件妥善保管。 4 管理内容 4．1 文件的编制、审批 4．1．1质量手册 4．1．1．1质量手册的格式 a）封面：见附录A； 各章节第一页：见附录B； c）续页：见附录C； d）尾页：见附录D。 4．1．1．2质量手册的内容 a）颁布令：总经理批准实施及管理者代表任命书； 公司概况：包括公司简介、主要产品介绍、生产和设备能力、质量保证能力和营销、服务提供等； 质量手册说明：说明质量手册的内容、范围、术语定义、使用要求； 所选择的质量体系标准要素阐述：目的、范围、职责、程序、相关文件等。 4．1．2程序文件 4．1．2．1程序文件的格式 a）封面：见附录E 首页：见附录F 续页：见附录G 尾页：见附录H 4．1．2．2程序文件的内容 a）目的：程序文件控制的目的； 范围：规定的内容和适用的范围； 职责：该项活动程序的主要承担部门及配合部门的职责； 工作程序：按活动的逻辑顺序描述活动的过程； 相关文件：与所编写程序相关的其它程序、管理文件、技术文件、记录等。 4．1．3 文件的编号 4．1．3．1质量手册的编号： CG . QM . ××-----×××× 年代号 质量手册版本号 质量手册代码 公司名称代码 4．1．3．2程序文件的编号： CG . QP . ××. ××-----×××× 年代号 顺序号 标准章节号 程序文件代码 公司名称代码 4．1．4质量手册由技术中心办公室组织编制、管理者代表组织审核，公司总经理批准发布实施； 4．1．5程序文件由技术中心办公室组织相关部门编写，各部门编制的程序文件由本部门负责人审核后，由所在部门填写《文件会签审批表》经相关部门会签后报管理者代表批准实施。 4．2质量手册、程序文件的发放和使用 4．2．1文件分“受控”和“非受控”状态，应在文件封面上加盖“受控”或“非受控”印章和文件发放编号，凡在公司内部发放的文件为受控文件，当用户提出或企业参与投标需要时，提供非受控文件； 4．2．2质量手册、程序文件发放的范围：质量手册发至公司经理层、公司所有部门、生产厂负责人及质量管理体系内部审核员等；程序文件发至公司经理层及公司所有部门、生产厂负责人及与质量活动直接有关的室(或车间)、质量管理体系内部审核员等； 4．2．3技术中心办公室指定专人负责质量手册、程序文件的发放，受控文件按发放的范围应先拟定出名单，经管理者代表审核后发放并履行发放登记手续； 4．2．4各部门、生产厂应指定专人负责本单位质量手册、程序文件的管理和发放，做好文件发放记录；文件使用者应妥善保管，不得在文件上乱涂乱画，私自更改； 4．2．5当文件持有者调离工作岗位或企业时，应到技术中心办公室办理移交手续，如有遗失应作出相应赔偿；非受控文件的发放及受控文件扩大发放范围，须报管理者代表批准后才能实施，同时办理登记手续； 4．2．6当文件破损严重影响使用时，文件持有者应交回破损文件，办理更换手续；如发现文件丢失，应办理补发手续，原发放编号文件作废。 4．3质量手册、程序文件的评审 质量手册、程序文件在以下情况下，需要由技术中心办及时组织进行评审： 公司组织机构发生重大调整时； 公司体系覆盖的产品范围或资源配置发生变更； 法律、法规、标准及其它要求发生变化时； 其它体系文件不能适应的情况，如体系审核、发生重大质量事故、用户重大或连续投诉等。 4．4 质量手册、程序文件的更改 4．4．1文件需要更改、补充、调整时，由提出更改部门填写《文件更改申请单》报技术中心办公室审查签署意见； 4．4．2原文件起草部门根据《文件更改申请单》修订意见，负责相应条款的更改，并按原文件审批程序审核、会签、批准； 4．4．3技术中心办公室根据批准后的更改文本负责对质量手册、程序文件受控版本组织更换，更换一般采用换页方式，换页时同时收回作废页。文件持有者按技术中心办公室通知实施更换并填写更改栏。 4．5质量手册、程序文件的换版与作废 4．5．1当文件