广州指挥部安发〔2018〕7号广州工程建设指挥部质量安全红线管理实施方案.doc

— PAGE 12 — — PAGE 31 — 广铁集团广州工程建设指挥部文件 广州指挥部安发〔2018〕7号 广州工程建设指挥部 质量安全红线管理实施方案 指挥部各部门、各参建单位： 为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题, 牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制，实施铁路建设项目质量安全红线管理，严肃查处质量安全违规行为，根据铁路总公司《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号，以下简称《红线管理规定》），结合广州指挥部实际，制订本实施方案。 一、机构与职责 1.成立领导小组 指挥部成立以指挥长为组长，各项目分管副指挥长为副组长，各工程部、安质部、计财部、物资部主要负责人为组员的质量安全红线管理领导小组，在指挥部的领导下开展工作，负责质量安全红线管理工作。领导小组办公室设在安质部，负责日常工作。 各参建单位要相应成立质量安全红线管理领导小组，全面落实铁路总公司《红线管理规定》和本实施细则各项规定并制定本单位的质量安全管理实施办法。 2.参建各单位职责 ⑴建设单位职责 在集团公司领导小组的领导下，严格落实铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案，强化现场质量安全过程控制，强化各参建单位建设行为管理。 广州工程建设指挥部细化责任为： ①制订本单位每季度质量安全红线管理专项检查计划；主要是在广州工程建设指挥部2018年度质量安全检查计划基础上，对涉及的质量安全红线问题按照每个季度单元突出季度检查重点，并做到红线问题全覆盖排查。 ②检查计划应包含定期检查和日常检查；按照计划定期检查项目对应红线问题的内业资料检查、质量安全行为检查、安全专项检查、标准化要素检查、工程实体质量检查等，其日常检查主要依托实体质量检查、第三方检测抽查、试验工作检查、信息化检查等内容。 ③对设计、监理和第三方检测单位检查至少1次，及时制止、纠正发现的问题，并严肃分析、考核，建立问题库，督促抓好全面整改，落实销号管理；针对此项要求，主要是开展季度专题检查活动，通过半年度的标准化核查及质量安全行为专题检查活动，将设计、监理和第三方检测单位工作成效予以核验。 ④每季度末月23日前向集团公司建管处上报本季度检查及处理情况、问题库台账及下季度检查计划；广州指挥部拟定各参建单位质量安全红线问题自查问题库及处理台账完成时限为每季度末月20日前，并结合指挥部巡查和抽查情况，整理问题库及检查报告于23日前上报集团建管处。收集资料及上报工作由指挥部质量安全红线管理办公室承办。 ⑤按规定参加集团公司及上级组织的质量安全红线管理综合检查、专项检查，督促责任单位整改，核查问题整改情况，及时上报整改回复资料。对上级机关和部门下达的指令和通知，指挥部坚决贯彻和落实，严格执行上级部门的各项红线管理要求，及时开展相关活动并提报有关资料，保持信息通畅。 ⑵施工单位职责 ①严格落实铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案，强化现场质量安全管控，强化建设行为管理。 ②按照铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案制定细化的质量安全红线管理实施办法，并在管理办法中明确自查方式、频次和内部考核规定等内容。 ③按要求组织开展定期或不定期自查自纠，针对自查发现的系统性问题、普遍性问题等质量安全薄弱环节，分析原因，制定整改和预防措施，指派专人督促整改落实，建立长效机制。 ④接受铁路总公司、集团公司和指挥部的质量安全红线管理检查考核，对检查发现的问题，建立问题库，严格按规定和要求及时进行整改回复。 ⑶监理单位职责 ①严格落实铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案，严格按合同和监理规范加强监理工作管理，加强对施工、第三方检测单位的现场质量安全管控。 ②按照铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案制定细化的质量安全红线管理办法，并在管理办法中明确自查方式、频次和内部考核规定等内容。 ③按要求组织开展定期或不定期自查自纠，针对监理质量验收、旁站工作、内业资料等薄弱环节进行重点检查，对自查发现的问题要建立问题库台帐，落实销号管理。 ④接受铁路总公司、集团公司和指挥部的质量安全红线管理检查考核，对检查发现的问题，建立问题库，严格按规定和要求及时进行整改回复。 ⑤按规定参加质量安全红线管理检查，督促、见证、复查、反馈责任单位问题整改情况。 ⑥督促施工单位开展自查自纠工作，在每月监理工作例会上通报当月质量安全红线管理情况和存在的问题。 第三方检测单位职责 ①严格落实铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案，强化第三方检测工作，强化建设行为管理。 ②按照铁路总公司《红线管理规定》和本实施方案制定细化的质量安全红线管理办法，并在管理办法中明确自查方式、频次和内部考核规定等内容。 ③接受铁路总公司、集团公司和