2024年fsc程序文件全套007记录控制程序.doc

1、目的

用以证明产品质量达成要求的要求及FSC管理体系处于有效运营状态，并为采用纠正或预防措施提供根据。

2、合用范围

合用于我司FSC管理体系所涉及到的有关的统计（涉及供方的有关统计）的搜集、编目、借阅、归档、保管和处理。

3、职责

3.1行政部负责统计的统一安排、规划及对各部门的统计管理实施监督。

3.2各部门负责本部门统计的管理工作。

4、工作程序

4.1各部门负责制定本部门必需的统计表格（统计的空白格式，如下同），行政部视统计（填充后的表格，如下同）的主要程度，拟定统计的保存期限。

4.2各部门把统计表格报行政部，行政部负责建立《统计表格清单》，管理者代表负责同意。

4.3各部门负责资料管理的人员应做好本部门统计的搜集、标识、归档、编目、存贮、防护工作，对统计要分类并按年、月、日顺序装订、标识清楚，寄存在文件柜中，以预防变质、损坏和丢失，且便于查阅。

4.4统计应该涉及但不局限于：（其中b、i由财务部保管）

a.采购订单

b.供给商发票

c.供给商运送文件

d.接受统计

e.生产统计

f.储存统计

g.接受到的协议/订单

h.运送统计

i.销售发票底联

4.5电脑统计的管理

存入电脑的统计，由各部门负责归档。根据需要，电脑统计能够打印成纸面统计，也能够不打印；纸面统计与电脑中相应的统计应一直保持一致，均为最新版本。为防止电脑统计因电脑病毒或误操作而丢失，应对电脑统计做相应的备份（如移动硬盘或刻录光盘），并对主要统计设置密码。

4.6统计表格的编号和更改按《文件控制程序》执行。

4.7统计由各部门按要求的格式填写，要求笔迹清楚、精确、完整，不得有随意修改的现象。确须更改时，采用划线署名的方式进行。

4.8统计查阅

4.8.1企业内部各部门之间查阅统计时，需经部门责任人同意，用完后准期偿还。

4.8.2当订单要求或客户有要求时，经管理者代表同意，可向顾客提供统计供其查阅和评价，统计管理人员应办理好借阅手续。

4.9到期的统计由各部门资料管理人员定时清理，经部门责任人审查同意后销毁处理。

4.10统计控制流程图

制定编号、年限设计统计表格

制定编号、年限

设计统计表格

保管存档

保管存档

填写使用

填写使用

补充/修改表格借阅登记

补充/修改表格

借阅登记

到期销毁

到期销毁

4.11统计保存

本程序发生的统计，其保存期限以《统计表格总清单》中要求的期限为准。

5、支持性文件

5.1《文件控制程序》

6、统计和表格

6.1《统计表格总清单》