客户审核管理程序.pdf

客户审核客户审核管理管理程序程序 客户审核客户审核管理管理程序程序 Document No. Version ：1.0 Effective date ： 2006-6-15 拟制 Prepared by 审 核 checked by 批准Approved by ： 文件更改记录文件更改记录 文件更改记录文件更改记录 Document Change History 版本号版本号 变更原因和内容描述变更原因和内容描述 受影响的页面受影响的页面 发行日期发行日期 版本号版本号 变更原因和内容描述变更原因和内容描述 受影响的页面受影响的页面 发行日期发行日期 Rev. No Reason and Description of Change Affected Pages Release Date Page 2 of 6 1、、 目的目的 、、 目的目的 规范客户审核流程，保证客户审核的正常实施。 2 、、适用范围适用范围 、、适用范围适用范围 本程序适用于针对公司的客户审核。 3 、、 定义与术语定义与术语 、、 定义与术语定义与术语 3.1 客户审核：由顾客或由其他人以顾客的名义进行的现场审核，审核可全部或部分 覆盖管理体系、产品的研发生产、商务操作等公司运作要素。 4 、、职责职责 、、职责职责 4.1 市场部： 4.1.1 负责客户审核的总体协调。 4.1.2组织和策划客户审核的准备、实施及后续跟进； 4.1.3组织和协调现场审核的陪同； 4.1.4 负责客户审核结果的通报； 4.1.5 负责审核不符合项的分解及预防和预防措施的跟进； 4.1.6 审核信息、报告和纠正和预防措施报告的的保存。 4.1.7 负责客户调查表填写任务的分解和各部门填写结果的汇总； 4.1.8 负责将汇总的客户调查表提交主管副总审核，然后提交给销售主管副总 终审，最后由销售工程师交给客户； 4.1.9 负责向公司总部客户审核接口人沟通信息，必要时提供协助； 4.2 营销事业部： 4.2.1 收集和整理客户审核信息，及时准确通知市场部和相关部门； 4.2.2负责接收客户调查表和收集客户审核检查表；负责向客户反馈客户调查 表； 4.2.3 配合市场部完成审核前的准备、审核后的跟进； 4.2.4 涉及本部门的文件、记录等证据的准备； 4.2.5 协助现场审核的陪同； 4.3 相关部门 4.3.1 负责及时按客户要求的格式和语种填写客户调查表的相关内容，对内容的 准确性和真实性负责； 4.3.2 负责客户审核前期的相关工作的准备； 4.3.3 协助客户现场审核陪同，接受现场审核，提供相关证据； 4.3.4 负责不符合项纠正和预防措施的填写和整改完成； 4.4 公司总部客户审核接口人 4.4.1 收集和整理公司总部客户审核信息； 4.4.2 负责接收公司总部客户调查表和收集公司总部客户审核检查表；负责向 公司总部客户反馈客户调查表； Page 3 of 6 4.4.3 负责审核牵涉公司全球信息的客户调查表； 4.4.4负责公司总部客户的审核前的准备、审核后的跟进；必要时，市场部配 合； 4.4.5 负责公司总部客户的现场审核，必要时，市场部配合； 4.4.6 公司总部客户现场审核的陪同