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危险源辨识与风险评价和职业健康安全管理方案控制程序

责任主控部门审核（主管导）批准（管代）

安全管理部

签字

行政卫生保卫部

日期

1目的

为使公司QHSE管理体系能够有效地运行并持续改进，对公司产品、服务和活动中的危

险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。

2适用范围

适用于公司QHSE管理体系内所有产品、服务和活动中所产生的与职业健康安全有关的

危险源辨识，风险评价和风险控制。

3定义

3.1事故一造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

3.2事件一根据国家《企业职工伤亡事故分类》G（B6441-86）确定的因危险源造成或可能

造成事故的情况。

3.3职业病一劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引发的疾病。

3.4风险一特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

3.5风险评价一评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

3.6可允许风险一根据组织的法律义务和职业健康安全方针，己降至组织可接受程度的风

险。

3.7危险源一可能导致伤害或疾病、财产损失、工作私境破坏或这些情况组合的源或状态。

3.8危险源辨识一识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.9管理方案一按重大风险的程度次序，确定为实现目标和指标的专项活动，即目标、指标

的具体实施计划。

3.10附加风险一职业健康安全管理方案中，为降低重要风险而采取措施时可能伴随的风险.

3.11残余风险一职业健康安全管理方案完成后，原重要风险在采取措施改善后的风险。

4职责

4.1总经理负责批准年度职业健康安全目标、指标，并为目标、指标和管理方案的实施提供

必要的资源保障。

4.2管理者代表审批公司《危险源辨识及风险评价表》、《重大风险清单》、《职业健康安全管

理方案》。

4.3安全管理部负责本程序的编制、修改和运行控制，负责导项目部、分公司开展危险源

辨识与评价工作和《危险源辨识与风险评价表》汇总工作。负责制定主管系统范围内的职业

健康安全管理方案及对项目部主管系统职业健康安全目标、指标完成情况进行指导和考核。

4.4行政卫生保卫部参与本程序的编制、修改和运行控制，负责制定主管系统范围内职业健

康安全管理方案及对项目部职业健康安全目标、指标完成情况进行系统指导和考核。

4.5企管部负责组织公司危险源辨识与评价活动及公司目标、指标的发布工作。

4.6工会参与公司危险源辨识与评价活动和目标、指标的制定工作，参与对项目部、分公司

目标、指标和管理方案完成情况的考核T作°

4.7项目部、分公司参与公司组织的危险源辨识与评价工作，并负责组织项目部范围内的危

险源辨识与评价及《危险源辨识与风险评价表》编制、上报工作；是职业健康安全目标、指

标和管理方案的执行单位并对目标、指标的实现最终负责。

5工作程序

5.1准备

5.1.1公司成立由企业管理部、安全管理部、行政卫生保卫部、工程技术部、工程管理部、

工会等有关人员参加的危险源识别与风险评价小组.

5.1.2项目部、分公司成立由相关的部门人员组成的危险源识别与风险评价小组，负责本项

目部的危险源识别与风险评价工作。

5.1.3所有参加危险源辨识及风险评价的人员应接受专业培训。

5.2工作步骤

5.2.1各部门及项目部、分公司危险源识别与风险评价小组对公司及施工现场的设备、设施、

作业活动和服务进行分类（分阶段）：

a.进场阶段三（通一平）；

b.临时设施施工阶段；

c.基础施工阶段；

d.结构施工阶段；

e.装饰装修施工阶段；

f.其它辅助活动。

5.2.2辨识作业活动和服务过程中危险源。

5.2.3进行危险源定性和定量评价。

5.2.4确定风险级别。

5.2.5制定风险控制措施及管理方案。

5.2.6评审风险控制措施及管理方案充分性。