2016药店质量管理制度执行情况检查表.doc

药店质量管理制度执行情况检查表 药店质量管理制度执行情况检查表 药店质量管理制度执行情况检查表 药店质量管理制度执行情况检查表 药店质量管理制度执行情况检查表 药店质量管理制度执行情况检查表 检查时间 检查人员 制度名称 检查考核内容及分值 存在问题与改进措施 责任人 质量教育培训及考核的管理制度 1、对制定的培训计划是否切实实施，并有相关记录存档（20分） 2、对员工建立培训档案，并符合规定（10分） 3、各岗位人员是否按岗位要求取得了各自的上岗证（10分） 4、对各岗位人员的继续教育是否切实实施，达到要求，且有相关记录或证书证明 （20分） 5、员工转岗时，是否进行了系统的岗前培训，并有相关记录存档（20分） 6、员工培训后，是否有考核记录，正确对员工进行奖惩（20分） 药品销售及处方管理制度 销售处方药时，必须凭具有执业医师开具的处方销售，不凭处方销售处方药，扣10分（10分）； 处方药销售时必须经药师或主管药师审核处方并签字（或盖章）后方可调配；未经药师审核就调配销售的，一次扣10分（20分）； 调配、销售、及复核人员均应在处方上签全名或盖章，未签名或签名不全，一次扣5分（10分） 对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售；未经原处方医生更正或重签名就调配、销售的，一次扣20分（20分） 处方所列药品不能擅自更改或代用；发现擅自更改或代用一次销售，扣10分（10分） 处方应存档备查，保存2年（10分） 对客户需要取走处方的，应做好处方药品销售调配记录，并签全名，记录规范。（20分） 药店质量管理制度执行情况检查表 检查时间 检查人员 制度名称 检查考核内容及分值 存在问题与改进措施 责任人 中药饮片的购、销、存管理制度 1、进货必须全部合法资质的单位购进，且无超范围品种（10分） 2、每次购进应有合法票据及相关资料，并符合有关具体规定（10分） 3、中药饮片的包装应符合有关要求（10分） 4、销售应全凭处方销售，无处方不得销售中药饮片（10分） 5、处方调配时应符合有关要求，确保质量（20分） 6、销售时不得违反规定，尽力满足顾客需求，提高服务质量（10分） 7、做好中药饮片在全过程中的质量控制，并有相关记录（20分） 8、做好中药饮片的养护，确保质量，并有养护记录存档备查（10分） 生物制品进、存、销管理制度 1、严格按生物制品的经营范围经营，不得超范围经营（10分） 2、从合法供货单位购进，手续齐全，做好购进记录（20分） 3、首营企业与首营品种按有关制度严格执行，资料齐全（10分） 4、验收按规定时限进行，确保药品质量（10分） 5、对生物品种进行合理贮存，做好温湿度记录及养护记录（20分） 6、生物制品的储存严格按制度执行，采取措施确保质量 （20分） 7、对不合格药品按有关制度进行（5分） 8、对退后药品应确保质量，否则不得退货（5分） 6 7 检查时间 检查人员 制度名称 检查考核内容及分值 存在问题与改进措施 责任人 质量管理体系文件的管理规定 1、对质量管理体系文件作了全面界定（10） 2、对文件编码有详细说明，并切实符合实际（20） 3、对各类质量管理体系文件有编码明细并存查（30） 4、质量管理体系文件的编制、下发、修改、变更、废止，切实按制定实施（40） 各个岗位的质量责任 1、应明确规定各级各类人员的质量责任（40分） 2、是否对各个岗位人员的责任范围作了全面规定,从实际出发进行（20分） 3、各级各类人员对质量责任了解、熟悉，并按其具体实施 （40分） 药品购进管理制度 1、采购员应符合业务水平要求，并经培训合格上岗（5分） 2、是否按“按需进货、择优选购”原则进货，每次进货是否有进货清单及合法票据（15分） 3、有从无合法资质的供货单位进货，此分全扣（10分） 4、对供货单位的合法资料是否收集齐全，且保持时效性（10） 5、与合法的供货单位签定的质量保证协仪或购销合同协议中是否明确有质量条款，且符合要求（10分） 6、进口药品是否查验其合法，有无资料存档，差一次扣5分（20） 7、对购进药品是否按要求做好了购进记录，要求完整、真实、规范（20分） 8、进货是否按购进程序进行（10分） 检查时间 检查人员 制度名称 检查考核内容及分值 存在问题与改进措施 责任人 药品验收管理制度 1、验收人员须经专业培训，持证上岗（10分） 2、验收人员熟悉掌握验收内容及验收程序（20分） 3、验收合格的产品入库，不合格药品拒收（10分） 4、验收时注意收集各有关资料，手续齐全（30分） 5