IATF16949过程方法审核检查表(全面).pdf

IATF16949过程方法审核检查表 过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门 □过程具有执行 □使用什么进行（材料、设备） 审核结果 □过程已经被定义 □有谁进行（具备技能、培训） □过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点） □两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准） NI NC 描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 Y □过程绩效与风险被监控 观 不 实际的发现 符 □过程记录保存 察 符 合 顾客导向 相关支持过 适用的 项 合 相关管理过程 过程关注点 （输入、输出、人员、资源、方法、指标） 过程 程 条款： C1 S3 M1领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？ 市场营销 人力资源管 M2策划 7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？ C2 理 M3分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行 报价/ 项 M4 内部审核 9.1 了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？ 目确定 M5管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否 C3 M6改进 过期？ 订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要 C4产品和 求？如何确保满足要求？ 过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否 开发 对员工技能加以培训并考核？ C5产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？ 造 是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过 C6产品放 哪些途径？ 行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件 C7顾客反 规定或方法来支持培训过程？ 馈处理 9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统 计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？ （查岗 位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）