过程法检查表_2.doc

PAGE PAGE 31 JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8。2。2 1 / 30 N0： 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1．管理承诺过程 1/5 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、 10 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 3开发信息的利用 11 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 12 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 13 内部输入 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录 14 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8。2。2 2 2 /30 N0： 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1．管理承诺过程 2/5 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 15 市场数据 市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率） 4企业现有能力 16 生产效率 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做） 17 过程能力 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做） 18 交付能力 包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录） 19 成本承受能力 质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录 20 服务水平 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定 5产品要求 21 几何尺寸 产品图纸/技术要求 22 性能参数 产品图纸/技术要求 23 耐用性和使用寿命 产品的试验记录（特别是寿命试验记录） 24 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 6质量管理信息利用 25 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 26 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 二、输出（将要交付的是什么） 27 质量方针 质量方针（每年评审一次） 28 质量目标 质量目标（每年评审一次） 29 质量手册 质量手册（每年评审一次） 30 程序文件 程序文件质量目标（每年评审一次） JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8。2。2 3 3/ 30 N0： 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1．管理承诺过程 3/5 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 31 质量管理体系文件 作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则） 32 各项管理制度 作业文件（含企业管理的有关制度） 33 规定 作业文件（含企业管理的有关规定） 34 细则 作业文件（含企业管理的有关指导书） 35 作业指导书 作业文件（含企业管理的有关规定细则） 36 相关记录 记录清单 37 组织结构图 组织结构图 38 职责分配与管理 过程-职责需求矩阵表。职责配置表、岗位考核记录与评价 39 资源配置与管理 过程-资