S文件与记录管理过程检查表.doc

一、输入（要求是什么） 1 顾客图纸、 2 技术文件 3 质量方针 4 质量目标 5 质量手册 6 程序文件 7 支持性作业文件 8 管理标准 9 日常质量记录 10 外来文件 11 其他需控制的管理文件各种证明 12 APQP记录、 13 PPAP记录 14 过程控制记录 15 不合格品处理记录记录 16 试验报告 17 符合要求和质量管理体系有效运行的记录 18 纠正和预防措施记录等 二、输出（将要交付的是什么） 19 管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制 20 质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 21 质量记录样册； 22 文件一览表 23 受控文件一览表 24 受控文件配置表 25 外来文件一览表 26 法律法规一览表 27 归档文件一览表 28 文件发放记录 29 文件定期评审记录 30 文件更改申请批准 31 文件报废申请表 32 文件样表汇编 33 记录样表汇编 34 记录发放登记 35 部门文件清单 36 部门文件收发记录 37 文件定期审核汇总记录 38 文件补发申请与批准表 39 相关国家或部颁标准汇编 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 40 文件管理的控制程序 41 质量记录控制程序 42 文件编号的规定 43 文件定期审核有关规定 44 技术文件管理的规定 45 46 技术文件编号的规定 47 文件与记录保管期限有关规定 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置 48 计算机 49 复印机 50 资料柜 51 内部网络 52 其他办公设施 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 53 质管/技术部门/综合部资料管理员/各部门资料保管员的职责 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 54 质管/技术部门/综合部资料管理员/各部门资料保管员的职责考核 55 质管/技术部门/综合部资料管理员/各部门资料保管员资质 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 56 技术文件二周内评审 57 所有部门使用的管理文件和资料有效版本 58 文件与记录抽查保存合格率 共58项 全部共1233项 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 1 页 共 3 页 涉及部门 内审员 7文件与记录管理 SUP2 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 1 页 共 3 页