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差旅费报销单.docx

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差旅费报销单部门出差事由出差人员起止日期项目张数金额项目天数金额交通费公杂费补助住宿费伙食补助杂费小计金额 (大写) 万贰仟捌佰陆拾零元零角零分￥：其中：核销借款金额其中：需要支付金额 2 收款单位/个人：开户行：账号：公司负责人归口管理部门部门负责人财务负责人备注（特殊情况签字及说明栏）

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差旅费报销制度.pdf 差旅费报销制度　　为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。　　一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。　　二、出差审批： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写 “公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
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