营销管理部绩效考核指标（模板）.xlsx

部门名称：营销管理部注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。

维度 类别 指标名称 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期

财务 KPI 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩 (实际净利润/目标净利润)×100分 财务报表 年

土地储备计划完成比率 当期土地储备量/计划储备量×100% 当期土地储备量/计划储备量×100 财务报表 年

营销管理部行政费用控制率 （实际支出/部门预算）×100％,控制本部门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 财务报表/年度计划 年

营销费用控制率 策划费用、广告制作和媒体宣传费用控制率 同上 财务报表/年度计划 年

销售回款率 销售回款计划完成率 100分×实际回款/（计划回款×1.25) 销售报表 年/季度

销售退房率 退房套数/总认购套数 根据公司实际情况设定具体评价标准，可根据市场环境做适当调整，百分制 销售报表 季度

GS

客户 KPI 部门间总体满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分的平均值 人力资源部 季度

与**部配合工作满意度 有针对性地重点促进该部门与**部配合 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制 人力资源部 季度

宣传执行效果 实际执行项数/计划项数 （实际执行项数/计划项数）×100分 统计报表 季度

品牌第一提及率 衡量公司的宣传效果，公司形象提升程度 根据市场调查结果 市场调查 年

客户投诉处理及时率 （当期及时处理的投诉/总投诉数）×100％ （当期及时处理的投诉/总投诉数）×100 客户部报表 季度

权证办理效率 权证及时办理率 （及时办理的权证数/应办理权证数）×100 部门统计 季度

客户满意度 衡量公司的服务质量效果，公司形象提升程度 根据客户满意度调查结果，对公司投诉处理与咨询的满意程度，百分制 客户满意度调查 年度

GS 风险控制工作的效果 一票否决指标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故 公司管理层通报 季度

危机事件数 营销管理部接手过的客户投诉演变成危机事件的次数 有此类事件发生为0分，无此类事件发生100分 上级领导 季度

客户信息管理效果 客户信息数据库与客户服务案例库维护的及时性、准确性、数据库的利用率 五分制打分，计算时转换成百分制 上级领导 年度

内部运营 KPI 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)×100分 投资运营部 季度

销售进度完成率 各项目销售计划完成率 100分×销售实际完成率/（销售计划完成率×1.25) 上级领导 季度

某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度

GS 产品定位 衡量营销管理部对前期可行性研究的支持力度 五分制打分，计算时转换成百分制 上级领导 年/季度

公司整体营销策略的效果 组织建立和逐步完善营销策略；营销策略效果显著 五分制打分，计算时转换成百分制 上级领导 年

销售管理工作效果 对销售代理的合同履约情况进行监督 五分制打分，计算时转换成百分制 上级领导 季度

客户满意度调查质量 考核客户满意度调查的质量，为提高公司客户竞争力提供依据 五分制打分，计算时转换成百分制 上级领导 年度

某重点任务完成效果 不易量化、需定性考核的重点任务 设定具体评价标准，按百分制打分 上级领导 季度

学习成长 KPI 部门核心员工流失率 （骨干员工离职数/骨干员工总数）×100% 部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 人力资源部 年

KPI 部门培训计划达成率 （计划时间内完成的部门培训数量/部门培训计划总量）×100％ 培训计划达成率×100；培训计划达成率低于*％，该项指标得分为0 人力资源部 年/季度 此部分指标为固化指标，权重占20%

GS 流程执行、改进与优化创新 提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整 上级领导 季度

部门绩效考核工作质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划内