iso+9---内部审核检查表.pdf

Internalauditdocument

内审检查表

Auditor

审核员

Auditdate:Internalauditno.Department:

审核日期:内审编号：被审部门：总经理兼管代

ISO9001:2000标准4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/4.1/8.1/8.2/8.3/8.5

Auditaccording:

审核依据

CheckitemAuditrecordAffirmance

检查项目审核记确认

1、如何将满足顾客要求和法律法规要

求的重要性传达给公司员工的，在

确定产品要求、顾客满意度评价、

持续改进等工作中是否考虑了顾客

要求和法律法规要求。

2、质量方针的建立及其与企业现状

的适宜性是否得到评审，用何种措

施和手段保证质量方针为全体员工

理解并落实到工作中。

3、质量目标的内容是否包括满足产品

要求所需的内容？质量目标是否具

有可测量性？有无测量质量目标的

方法？

4、管理者代表如何确保员工提高满

足客户要求的意识

5、公司组织机构是否适宜体系运作？

各部门、岗位的职责、权限及相互

关系是否有文件作出规定？是否清

楚、协调？是否传达至各部门员工？

6、怎样与员工进行沟通？沟通的方式

有哪些？

7、管理评审是否按计划进行？评审的

情况是否符合公司规定？管理评审提

出的问题是否已制订纠正（预防）措

施？是否进行了跟踪验证？

8、如何识别和提供质量管理体系有效

运行和改进所需的充足的资源，是

否规定了提供资源的途径。

9、公司的人力资源、基础设施和工作

环境等资源配置是否满足体系运作

要求？

9、内审如何策划，内审记录是否一致？

内审员是否经过专门培训并取得上岗

资格？

verifiedperson/timePerson/time

审核人/审核时间编制人/编制时间