内审检查表（含27025与214条款对照表）.docx
GB/T27025-2019与RB/T214-2017条款对照表
GB/T27025-2019
RB/T214-2017
条款号
条款目录内容
条款号
条款目录内容
4
通用要求
4.1
公正性
4.1.3、4.1.4
4.2
保密性
4.1.5
5
结构要求
4.1
机构
6
资源要求
4.2、4.3、4.4
人员、场所环境、设备设施
6.1
总则
6.2
人员
4.2
人员
6.3
设施和环境条件
4.3
场所环境
6.4
设备
4.4
设备设施
6.5
计量溯源性
4.4.3
设备管理
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5、4.5.6
分包、采购
7
过程要求
7.1
要求、标书和合同的评审
4.5.4
合同评审
7.2
方法的选择、验证和确认
4.5.14
方法的选择、验证和确认
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品处置
7.5
技术记录
4.5.11
记录控制
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.7
确保结果有效性
4.5.19
结果有效性
7.8
报告结果
4.5.20
结果报告
7.9
投诉
4.5.8
投诉
7.10
不符合工作
4.5.9
不合符工作控制
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据信息管理
8
管理体系要求
4.5
管理体系
8.1
方式
8.2
管理体系文件(方式A)
4.5.1、4.5.2
总则、方针目标
8.3
管理体系文件的控制(方式A)
4.5.3
文件控制
8.4
记录控制(方式A)
4.5.11
记录控制
8.5
应对风险和机遇的措施(方式A)
4.5.10
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
8.6
改进(方式A
4.5.10
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
8.7
纠正措施(方式A)
4.5.10
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
8.8
内部审核(方式A)
4.5.12
内部审核
8.9
管理评审(方式A)
4.5.13
管理评审
××××检测有限公司——质量记录表格
1/40
记录编号：
内部审核检查表
被审核部门：□总经理
口质量负责人
口技术负责人
口行政部
口人事部
口财务部
口市场部
口采购部
口质量部
口设备部
口客服部
口技术部
口检测部
内审员：
××××工程检测有限公司——质量记录表格
2/40
记录编号：
内部审核检查表
序号
审核内容
审核方法
评审记录
判定及说明
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查阅文件和见证材料：
1、查阅法人或者其他组织相应的法人登记、注册证书(营业执照、统一社会信用代码证书),核实其是否有效；
2、依法设立的法人包括机关法人、事业单位法人、企业法人和社会团体法人。其他组织包括取得工商行政管理机关颁发的《营业执照、统一社会信用代码证书》的企业法人分支机构、特殊普通合伙检验检测企业、民政部门登记的民办非企业单位(法人)、经核准登记的司法鉴定机构等；
3、所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否有法定代表人对管理层进行授权的文件。
1、法人登记、注册证书(营业执照、统一社会信用代码证书):
有口无□
2、法人登记、注册证书(营业执照、统一社会信用代码证书)是否在有效期内：
是□否口
3、经营范围应包含检验、检测、检验
检测或者相关表述：
是□否口
4、是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目：
是口否口
5、是否有法定代表人对管理层进行授
权的文件：
是口一否口不适用口
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
证据发现、
整改说明：
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
查阅文件和见证材料：
1、非独立法人检验检测机构，查阅其所在的法人单位相应的法人登记、注册证书(营业执照、统
社会信用代码证书),核实其是否有效；
2、查阅是否有批准检验检测机构成立文件；
3、查阅是否法人授权文件；
4、所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否有法定代表人对管理层进行授权的文件；
5、查阅是否在其法人单位内有相对独立的运行机制。
1、法人登记、注册证书(营业执照、统一社会信用代码证书):
有□无口
2、法人登记、注册证书(营业执照、统一社会信用代码证书)是否在有效期内：
是口否□
3、经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述：
是口