U8实施工具-04业务流程库-032-01-05物料到货检验入库业务.docx
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032－01－05物料到货检验入库业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年4月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : [2011.03.28]
公司: UFIDA
版权
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE4
文档目录
TOC\h\z\t标题4,1业务场景描述 3
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 4
流程说明 4
关键管理报表 5
物料到货检验入库业务流程及说明
业务场景描述
本业务主要用于采购到货接收、报检处理，根据检验结果来办理入库与采购拒收处理等业务处理活动；
适用范围
采购组织：采购员
库存物流组织：库管员
质检组织：检验员
控制目标
通过采购到货、接收报检、依据检验结果办理入库、拒收等业务处理，规范采购到货入库作业标准；
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
采购组织－采购员
货到通知收货；
手工处理
05
采购组织－采购员
手工编制到货单或参照采购订单生成到货单；或直接提交库管员办理入库作业；
到货单
系统处理
10
库存物流组织－库管员
到货单
货物数量清点及外观检查；
手工处理
15
库存物流组织－库管员
是否质检判定；
手工处理
20
质检组织－检验员
是，质检处理；
系统处理
25
质检组织－检验员
检验是否合格判定；
系统处理
30
质检组织－检验员
否，是否让步接收判定；
系统处理
35
库存物流组织－库管员
否，办理退货手续；根据质检合格信息办理入库作业；
到货拒收单、采购入库单
系统处理
40
采购组织－采购员
采购入库单
根据入库信息生成采购发票处理；
采购发票
系统处理
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
采购到货单
采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据
系统
02
采购退货单
对于已入库后的退货，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单
系统
03
到货拒收单
对于入库前的拒收作业，可以通过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据。参见红字单据应用
系统