山西省网络安全检查表.doc

山西省网络安全检查表 一、部门基本情况 分管网络安全工作的领导（如副部长） ①姓名：________________ ②职务：________________ 网络安全管理机构 （如办公厅） ①名 称：________________ ②负责人：________________ 职 务：________________ ③联系人：________________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全专职处室 （如网络完全出） ①名 称：________________ ②负责人：________________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 二、信息系统情况 信息系统情况 ①信息系统总数：________________ ②网络连接情况：________________ 可以通过互联网访问的系统数量：________________ 不能通过互联网访问的系统数量：________________ ③面向社会龚总提供服务的系统数量：________________ ④本年度经过安全评测的系统数量：________________ 互联网接入情况 互联网接入口总数：________________ ?接入中国联通 接入口数量：________ 接入带宽：________MB □接入中国电信 接入口数量：________ 接入带宽：________MB □其他：_______ 接入口数量：________ 接入带宽：________MB 系统定级情况 第一级：___________ 第二级：___________ 第三级：___________ 第四级：___________ 第五级：___________ 未定级：___________ 三、网络安全日常管理情况 人员管理 ①岗位网络安全事故责任制：□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 资产管理 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和保费管理 □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 四、网络安全防护情况 网络边界安全防护 ①网络安全防护设备部署：(可多选) □防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □其它：__________ ②设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 无线网络安全防护 ①本单位使用无线路由器数量：__________ ②无线路由器用途： □访问互联网：________个 □访问业务/办公网络：________个 ③安全防护策略：（可多选） □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 门户网站安全防护 ①门户网站域名：____________ ②门户网站IP地址：_____________ ③网页防篡改措施：□采取 □未采取 ④漏洞扫描：□定期，周期_______ □不定期 □未进行 ⑤信息发布者管理：□已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，且记录不完整 □未建立审核制度 ⑥运维方式：□自行运维 □委托第三方运维 电子邮件安全防护 ①建立方式：□自行建立 □使用第三方服务器邮件服务提供商___________ ②账户数量：_________个 ③注册管理：□需经审核 □任意注册 ④口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 ⑤安全保护：（可多选） □采取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反垃圾邮件措施 □其他：___________ 终端计算机安全 防护 ①管理方式： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制 □分散管